Информация об основных параметрах областного бюджета на 2014 год
- Основные изменения бюджетного законодательства с 2014 года
- Собственные доходы областного бюджета на 2014 год
- Распределение НДФЛ по уровням бюджетной системы
- Распределение акцизов на нефтепродукты
- Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, прогноз 2014 года
- Динамика доходов областного бюджета за 2013–2014 годы
- Расходы областного бюджета в 2014 году
- Публичные нормативные обязательства на 2014 год
- Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
- Формирование дорожного фонда в 2013 году
- Распределение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2014 год, подлежащих зачислению в муниципальные дорожные фонды
- Формирование дорожных фондов в 2014 году
- Структура расходов на сельское хозяйство
- Структура финансовой помощи местным бюджетам в 2014 году
- Основные параметры областного бюджета на 2014 год
- Основные параметры прогноза консолидированного бюджета на 2014-2016 годы
- Параметры консолидированного бюджета
- Параметры областного бюджета
Основные изменения бюджетного законодательства с 2014 года
- Передача полномочий из местных в областной бюджет по финансовому обеспечению образовательного процесса в муниципальных дошкольных организациях
- Передача полномочий из областного бюджета в местные бюджеты по финансированию расходов на оплату труда административно-хозяйственного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
- Изменение распределения НДФЛ между областным и местными бюджетами
- Передача 10 процентов акцизов на нефтепродукты в муниципальные дорожные фонды
| Наименование показателей | Ожидаемое исполнение 2013 года | Бюджет 2014 года | Отклонение | Темп роста |
|---|---|---|---|---|
| Налоговые и неналоговые доходы | 12 590,4 | 14 534,7 | 1 944,3 | 115,4 |
| из них: | ||||
| налог на прибыль | 2 757,3 | 3 102,6 | 345,3 | 112,5 |
| налог на доходы физических лиц | 4 626,1 | 6 044,6 | 1 418,6 | 130,7 |
| акцизы, всего: | 2 248,1 | 2 166,7 | -81,3 | 96,4 |
| - по алкогольной продукции | 177,8 | 186,7 | 8,9 | 105 |
| - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (консолидированный бюджет – 100 %) | 2 070,2 | 2 200,0 | 129,8 | 106,3 |
| - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, (областной бюджет – 90 %) | 2 070,2 | 1 980,0 | -90,2 | 95,6 |
| налог на имущество организаций | 1 275,00 | 1 450,5 | 175,5 | 113,8 |
| транспортный налог | 586,5 | 620,7 | 34,2 | 105,8 |
Распределение НДФЛ по уровням бюджетной системы
Распределение акцизов на нефтепродукты
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, прогноз 2014 года
Динамика доходов областного бюджета за 2013–2014 годы, млн рублей
| Наименование показателей | Сумма, млн рублей |
|---|---|
| Расходы | 29 370,4 |
| Здравоохранение | 5 696,6 |
| Образование | 6 747,6 |
| Социальная политика | 5 734,4 |
| Культура | 706,1 |
| Спорт | 488,6 |
| Итого расходы на социально-культурную сферу | 19 373,3 |
| Удельный вес в общих расходах | 66,0 |
| Дорожный фонд | 2 844,1 |
| Сельское хозяйство | 1 856,5 |
Здравоохранение – 5 697 млн рублей
Учтены расходы
- Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 878 млн рублей (+ 27 млн рублей к 2013 году);
- Платежи в фонды обязательного медицинского страхования – 2 636 млн рублей (+ 476 млн рублей к 2013 году);
- Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 466 млн рублей.
Объекты по по межведомственной инвестиционной программе:
- Строительство многопрофильного медицинского центра – 400 млн рублей;
- Строительство параклинцческого корпуса Детской областной клинической больницы – 150 млн рублей;
- Реконструкция Центра планирования семьи ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» – 102 млн рублей.
- Центральная районная больница г. Болхов (третья очередь) – 63 млн руб.
- Капитальный ремонт центральных районных больниц – 27 млн рублей.
Образование – 6 748 млн рублей
Учтены расходы
- Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 1 123 млн рублей;
- Фонд оплаты труда муниципальных образовательных учреждений с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 3 249,1 млн рублей;
- 100 % финансирование за счет средств областного бюджета ежемесячного вознаграждения за классное руководство – 107 млн рублей (+ 48 млн рублей к 2013 году);
- Финансирование оздоровительной кампании детей – 82,8 млн рублей;
- Финансовое обеспечение образовательного процесса в муниципальных дошкольных организациях (принятые полномочия) – 718,2 млн рублей;
- Обеспечение жильем детей-сирот – 257 млн рублей (+ 142 млн рублей к 2013 году).
Объекты в рамках межведомственной инвестиционной программы:
- Реконструкция Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина – 30,4 млн рублей;
- Реконструкция ветхих школ – 175 млн рублей;
- Строительство детских садов в муниципальных образованиях, и микрорайонах № 6, «Ботаника» г. Орла - 213 млн рублей;
- Строительство школ в микрорайонах «Зареченский», «Ботаника» - 310 млн рублей;
- Спортивный комплекс по ул. Матросова – 134 млн рублей.
Социальная политика – 5 734 млн рублей
- + 285 млн рублей к уровню 2013 года
Учтены расходы
- Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 1 032 млн рублей (+ 137 млн рублей к 2013 году);
- Финансирование в полном объеме публичных нормативных обязательств – 1 416,3 млн рублей (+ 365,7 млн рублей к 2013 году);
- Финансовое обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1 981,2 млн рублей (+ 462,9 млн рублей к 2013 году);
- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 257 млн рублей (+ 142 млн рублей к 2013 году).
| Бюджет 2013 года | Бюджет 2014 года | Откл. | |
|---|---|---|---|
| Публичные нормативные обязательства | 1 050 606,6 | 1 416 346,9 | 365 740,3 |
| в том числе: | |||
| - за счет собственных средств | 980 259,9 | 1 044 271,7 | 64 011,8 |
| - за счет федеральных средств | 70 346,7 | 372 075,2 | 301 728,5 |
| из них: | |||
| ЕДВ отдельным категориям граждан | 472 616,0 | 497 470,9 | 24 854,9 |
| ЕДВ, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (6 750 рублей) | 40 176,0 | 113 934,6 | 73 758,6 |
| ежемесячное пособие на ребенка | 268 400,0 | 277 627,2 | 9 227,2 |
| материнский (семейный) капитал для многодетной семьи (117 421,5 рублей) | 90 023,1 | 105 679,4 | 15 656,3 |
| ежегодная денежная выплата донорам | 25 968,3 | 26 435,1 | 466,8 |
| единовременное пособие беременной жене военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 7 857,1 | 15 192,9 | 7 335,8 |
| ежемесячное и единовременное пособие на ребенка в многодетной семье, единовременное пособие к началу учебного года на ребенка в многодетной семье | 102 225,0 | 103 261,0 | 1 036,0 |
| пособие на погребение | 5 950,0 | 6 502,8 | 552,8 |
| * с индексацией ЕДВ с 1 апреля 2014 года на уровень инфляции 5 % | |||
| •с индексацией пособий, материнского (семейного) капитала с 1 января 2014 года на уровень инфляции 5 % | |||
| Бюджет 2013 года | Бюджет 2014 года | Откл | |
|---|---|---|---|
| Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | 1 518 343,8 | 1 981 212,8 | 462 869,0 |
| в том числе: | |||
| - за счет собственных средств | 910 217,4 | 1 121 529,0 | 211 311,6 |
| - за счет федеральных средств | 608 126,4 | 859 683,8 | 251 557,4 |
| из них: | |||
| субвенция на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (федеральные льготники) | 608 126,4 | 859 683,8 | 251 557,4 |
| ЕДК отдельным категориям граждан | 460 546,2 | 536 640,5 | 76 094,3 |
| предоставление жилья детям-сиротам | 115 354,1 | 257 347,3 | 141 993,2 |
| субсидии гражданам на оплату ЖКУ | 139 809,1 | 140 000,0 | 190,9 |
| компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на время прохождения военной службы по призыву лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 930,0 | 930,0 | |
Культура – 706 млн рублей
- + 331 млн рублей к уровню 2013 года
Учтены расходы
- Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 192 млн рублей (+ 17,6 млн рублей к 2013 году);
- Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла.
Объекты по по межведомственной инвестиционной программе:
- Реконструкция здания Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева – 196 млн рублей;
- Реконструкция здания Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» – 153 млн рублей;
- Реконструкция музея писателей – орловцев – 11 млн рублей;
- Реконструкция Дома культуры в п.г.т. Залегощь - 8 млн рублей;
- Капитальный ремонт здания общежития Орловского музыкального колледжа – 12 млн рублей.
Спорт – 489 млн рублей
- + 166 млн рублей к уровню 2013 года
Учтены расходы
- Развитие массового спорта и спорта высших достижений – 88,2 млн рублей;
- Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла – 401 млн рублей;
Объекты по по межведомственной инвестиционной программе:
- Реконструкция Центрального стадиона им. Ленина – 95 млн рублей;
- Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе города Орла – 122 млн рублей;
- Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области – 184 млн рублей.
Формирование дорожного фонда в 2013 году
Распределение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2014 год, подлежащих зачислению в муниципальные дорожные фонды, тыс. рублей
Формирование дорожных фондов в 2014 году
| Наименование показателей | Ожидаемое исполнение 2013 года | Бюджет 2014 года | Отклонение | Темп роста |
|---|---|---|---|---|
| Доходы | 3 277,1 | 2 847,9 | -429,2 | 86,9 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 070,2 | 1 980,0 | -90,2 | 95,6 |
| Транспортный налог | 586,5 | 620,7 | 34,2 | 105,8 |
| Субсидии из федерального бюджета | 501,7 | 247,2 | -254,5 | 49,3 |
| Остатки прошлых лет | 118,7 | 118,7 | ||
| Расходы | 3 277,1 | 2 847,9 | -429,2 | 86,9 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных дорог | 1 949,7 | 1 717,0 | -232,7 | 88,1 |
| Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1 323,5 | 1 127,1 | -196,4 | 85,2 |
| Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог | 3,9 | 3,8 | -0,1 | 96,6 |
Структура расходов на сельское хозяйство
Межведомственная инвестиционная программа – 3 182 млн рублей
Учтены расходы
- Программа подготовки и проведения празднования 450 - летия г. Орла – 2 249 млн рублей
- Строительство ФОК в районах области – 175 млн рублей
- Газификация и водоснабжение – 264 млн рублей
- Строительство спортивного комплекса по ул. Матросова в г. Орле – 134 млн рублей
- Строительство ЦРБ в г. Болхове (третья очередь) – 63 млн рублей
- Капитальный ремонт Дмитровской ЦРБ – 12 млн рублей
- Модернизация Новодеревеньковской ЦРБ – 24 млн рублей
- Капитальный ремонт здания лицея в п. Колпна – 33 млн рублей
Структура финансовой помощи местным бюджетам в 2014 году
| Наименование показателей | Ожидаемое исполнение 2013 года | Бюджет 2014 года | Отклонение | Темп роста |
|---|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | 24 409,2 | 26 432,5 | 2 023,3 | 108,3 |
| в том числе: | ||||
| налоговые и неналоговые доходы | 12 590,4 | 14 534,7 | 1 944,3 | 115,4 |
| федеральные трансферты | 11 818,8 | 11 897,8 | 79,0 | 100,7 |
| РАСХОДЫ | 28 980,1 | 29 370,4 | 390,3 | 101,3 |
| в том числе: | ||||
| - за счет областных средств | 21 089,4 | 21 587,7 | 498,3 | 102,4 |
| - за счет федеральных средств | 7 890,7 | 7 782,7 | -108,0 | 98,6 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -4 570,9 | -2 937,9 | 1 633,0 | |
| Кредиты кредитных организаций | 2 024,3 | 2 727,7 | 703,4 | |
| получение | 5 075,7 | 5 369,0 | 293,3 | |
| погашение | -3 051,4 | -2 641,3 | 410,1 | |
| Бюджетные кредиты | 235,1 | -85,4 | -320,5 | |
| получение | 300,0 | -300,0 | ||
| погашение | -64,9 | -85,4 | -20,5 | |
| Наименование показателей | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|---|---|---|---|
| Доходы | 31 131,4 | 32 233,1 | 32 515,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 19 228,7 | 21 774,2 | 23 988,2 |
| Безвозмездные поступления | 11 902,7 | 10 458,9 | 8 527,3 |
| Расходы | 34 414,6 | 35 315,0 | 36 534,8 |
| Дефицит | 3 283,2 | 3 081,9 | 4 019,3 |
Сохранить одним файлом в формате PDF
[загрузить, pdf 2,98 MB]
| Доходы | Расходы | Дефицит | |
|---|---|---|---|
| млн рублей | |||
| 2013 год | 29 969,10 | 34 922,60 | -4 953,50 |
| 2014 год | 30 496,10 | 34 485,40 | -3 989,30 |
| 2015 год | 32 483,80 | 36 445,50 | -3 961,70 |
| Доходы | Расходы | Дефицит | |
|---|---|---|---|
| млн рублей | |||
| 2013 год | 25 059,30 | 28 941,70 | -3 882,40 |
| 2014 год | 25 409,30 | 28 995,90 | -3 586,60 |
| 2015 год | 26 886,80 | 30 393,30 | -3 506,50 |
Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, ppt 737,00 kB]