Администрация Орловской области
22 октября 2018, 12:41 MSK
 
 
 
 
 
 
Наши партнеры
Орел регион
Орловское информбюро
Первый областной
Бюджет для граждан

Информация об основных параметрах областного бюджета на 2014 год

 

 

Основные изменения бюджетного законодательства с 2014 года

  • Передача полномочий из местных в областной бюджет по финансовому обеспечению образовательного процесса в муниципальных дошкольных организациях
  • Передача полномочий из областного бюджета в местные бюджеты по финансированию расходов на оплату труда административно-хозяйственного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
  • Изменение распределения НДФЛ между областным и местными бюджетами
  • Передача 10 процентов акцизов на нефтепродукты в муниципальные дорожные фонды

 

Собственные доходы областного бюджета на 2014 год, млн рублей
Наименование показателейОжидаемое исполнение 2013 годаБюджет 2014 года ОтклонениеТемп роста
Налоговые и неналоговые доходы12 590,414 534,71 944,3115,4
из них:
налог на прибыль2 757,33 102,6345,3112,5
налог на доходы физических лиц4 626,16 044,61 418,6130,7
акцизы, всего:2 248,12 166,7-81,396,4
- по алкогольной продукции177,8186,78,9105
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (консолидированный бюджет – 100 %)2 070,22 200,0129,8106,3
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, (областной бюджет – 90 %)2 070,21 980,0-90,295,6
налог на имущество организаций1 275,001 450,5175,5113,8
транспортный налог586,5620,734,2105,8

 

Распределение НДФЛ по уровням бюджетной системы

Распределение НДФЛ по уровням бюджетной системы

 

Распределение акцизов на нефтепродукты

Распределение акцизов на нефтепродукты

 

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, прогноз 2014 года

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, прогноз 2014 года

 

Динамика доходов областного бюджета за 2013–2014 годы, млн рублей

Динамика доходов областного бюджета за 2013 – 2014 годы, млн рублей

 

Расходы областного бюджета в 2014 году
Наименование показателейСумма, млн рублей
Расходы29 370,4
Здравоохранение5 696,6
Образование6 747,6
Социальная политика5 734,4
Культура706,1
Спорт488,6
Итого расходы на социально-культурную сферу19 373,3
Удельный вес в общих расходах66,0
  
Дорожный фонд2 844,1
Сельское хозяйство1 856,5 

 

Здравоохранение – 5 697 млн рублей

Учтены расходы

  1. Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 878 млн рублей (+ 27 млн рублей к 2013 году);
  2. Платежи в фонды обязательного медицинского страхования – 2 636 млн рублей (+ 476 млн рублей к 2013 году);
  3. Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 466 млн рублей.

Объекты по по межведомственной инвестиционной программе:

  • Строительство многопрофильного медицинского центра – 400 млн рублей;
  • Строительство параклинцческого корпуса Детской областной клинической больницы – 150 млн рублей;
  • Реконструкция Центра планирования семьи ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» – 102 млн рублей.
  • Центральная районная больница г. Болхов (третья очередь) – 63 млн руб.
  • Капитальный ремонт центральных районных больниц – 27 млн рублей.

 

Образование – 6 748 млн рублей

Учтены расходы

  1. Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 1 123 млн рублей;
  2. Фонд оплаты труда муниципальных образовательных учреждений с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 3 249,1 млн рублей;
  3. 100 % финансирование за счет средств областного бюджета ежемесячного вознаграждения за классное руководство – 107 млн рублей (+ 48 млн рублей к 2013 году);
  4. Финансирование оздоровительной кампании детей – 82,8 млн рублей;
  5. Финансовое обеспечение образовательного процесса в муниципальных дошкольных организациях (принятые полномочия) – 718,2 млн рублей;
  6. Обеспечение жильем детей-сирот – 257 млн рублей (+ 142 млн рублей к 2013 году).

Объекты в рамках межведомственной инвестиционной программы:

  • Реконструкция Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина – 30,4 млн рублей;
  • Реконструкция ветхих школ – 175 млн рублей;
  • Строительство детских садов в муниципальных образованиях, и микрорайонах № 6, «Ботаника» г. Орла - 213 млн рублей;
  • Строительство школ в микрорайонах «Зареченский», «Ботаника» - 310 млн рублей;
  • Спортивный комплекс по ул. Матросова – 134 млн рублей.

 

Социальная политика – 5 734 млн рублей

  • + 285 млн рублей к уровню 2013 года

Учтены расходы

  1. Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 1 032 млн рублей (+ 137 млн рублей к 2013 году);
  2. Финансирование в полном объеме публичных нормативных обязательств – 1 416,3 млн рублей (+ 365,7 млн рублей к 2013 году);
  3. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1 981,2 млн рублей (+ 462,9 млн рублей к 2013 году);
  4. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 257 млн рублей (+ 142 млн рублей к 2013 году).

 

Публичные нормативные обязательства на 2014 год, тыс. рублей
 Бюджет 2013 годаБюджет 2014 годаОткл.
Публичные нормативные обязательства1 050 606,61 416 346,9365 740,3
в том числе:
- за счет собственных средств980 259,91 044 271,764 011,8
- за счет федеральных средств70 346,7372 075,2301 728,5
из них:
ЕДВ отдельным категориям граждан472 616,0497 470,924 854,9
ЕДВ, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (6 750 рублей)40 176,0113 934,673 758,6
ежемесячное пособие на ребенка268 400,0277 627,29 227,2
материнский (семейный) капитал для многодетной семьи (117 421,5 рублей)90 023,1105 679,415 656,3
ежегодная денежная выплата донорам25 968,326 435,1466,8
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву7 857,115 192,97 335,8
ежемесячное и единовременное пособие на ребенка в многодетной семье, единовременное пособие к началу учебного года на ребенка в многодетной семье102 225,0103 261,01 036,0
пособие на погребение 5 950,06 502,8552,8
* с индексацией ЕДВ с 1 апреля 2014 года на уровень инфляции 5 %
•с индексацией пособий, материнского (семейного) капитала с 1 января 2014 года на уровень инфляции 5 %

 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, тыс. рублей
 Бюджет 2013 годаБюджет 2014 годаОткл
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан1 518 343,81 981 212,8462 869,0
в том числе:
- за счет собственных средств910 217,41 121 529,0211 311,6
- за счет федеральных средств608 126,4859 683,8251 557,4
из них:
субвенция на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (федеральные льготники)608 126,4859 683,8251 557,4
ЕДК отдельным категориям граждан460 546,2536 640,576 094,3
предоставление жилья детям-сиротам 115 354,1257 347,3141 993,2
субсидии гражданам на оплату ЖКУ139 809,1140 000,0190,9
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на время прохождения военной службы по призыву лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 930,0930,0

 

Культура – 706 млн рублей

  • + 331 млн рублей к уровню 2013 года

Учтены расходы

  1. Фонд оплаты труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 192 млн рублей (+ 17,6 млн рублей к 2013 году);
  2. Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла.

Объекты по по межведомственной инвестиционной программе:

  • Реконструкция здания Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева – 196 млн рублей;
  • Реконструкция здания Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» – 153 млн рублей;
  • Реконструкция музея писателей – орловцев – 11 млн рублей;
  • Реконструкция Дома культуры в п.г.т. Залегощь - 8 млн рублей;
  • Капитальный ремонт здания общежития Орловского музыкального колледжа – 12 млн рублей.

 

Спорт – 489 млн рублей

  • + 166 млн рублей к уровню 2013 года

Учтены расходы

  1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений – 88,2 млн рублей;
  2. Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла – 401 млн рублей;

Объекты по по межведомственной инвестиционной программе:

  • Реконструкция Центрального стадиона им. Ленина – 95 млн рублей;
  • Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе города Орла – 122 млн рублей;
  • Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области – 184 млн рублей.

 

Формирование дорожного фонда в 2013 году

Формирование дорожного фонда в 2013 году

 

Распределение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2014 год, подлежащих зачислению в муниципальные дорожные фонды, тыс. рублей

Распределение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2014 год, подлежащих зачислению в муниципальные дорожные фонды, тыс. рублей

 

Формирование дорожных фондов в 2014 году

Формирование дорожных фондов в 2014 году

 

Формирование Дорожного фонда в 2014 году, млн рублей
Наименование показателейОжидаемое исполнение 2013 годаБюджет 2014 годаОтклонениеТемп роста
Доходы3 277,12 847,9-429,286,9
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 070,21 980,0-90,295,6
Транспортный налог586,5620,734,2105,8
Субсидии из федерального бюджета501,7247,2-254,549,3
Остатки прошлых лет 118,7118,7
Расходы3 277,12 847,9-429,286,9
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных дорог1 949,71 717,0-232,788,1
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 1 323,51 127,1-196,485,2
Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог3,93,8-0,196,6

 

Структура расходов на сельское хозяйство

Структура расходов на сельское хозяйство

 

Межведомственная инвестиционная программа – 3 182 млн рублей

Учтены расходы

  1. Программа подготовки и проведения празднования 450 - летия г. Орла – 2 249 млн рублей
  2. Строительство ФОК в районах области – 175 млн рублей
  3. Газификация и водоснабжение – 264 млн рублей
  4. Строительство спортивного комплекса по ул. Матросова в г. Орле – 134 млн рублей
  5. Строительство ЦРБ в г. Болхове (третья очередь) – 63 млн рублей
  6. Капитальный ремонт Дмитровской ЦРБ – 12 млн рублей
  7. Модернизация Новодеревеньковской ЦРБ – 24 млн рублей
  8. Капитальный ремонт здания лицея в п. Колпна – 33 млн рублей

 

Структура финансовой помощи местным бюджетам в 2014 году

Структура финансовой помощи местным бюджетам в 2014 году

 

Основные параметры областного бюджета на 2014 год, млн рублей
Наименование показателейОжидаемое исполнение 2013 годаБюджет 2014 годаОтклонениеТемп роста
ДОХОДЫ24 409,226 432,52 023,3108,3
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы12 590,414 534,71 944,3115,4
федеральные трансферты11 818,811 897,879,0100,7
РАСХОДЫ28 980,129 370,4390,3101,3
в том числе:
- за счет областных средств21 089,421 587,7498,3102,4
- за счет федеральных средств7 890,77 782,7-108,098,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)-4 570,9-2 937,91 633,0 
 
Кредиты кредитных организаций2 024,32 727,7703,4 
получение5 075,75 369,0293,3 
погашение-3 051,4-2 641,3410,1 
Бюджетные кредиты235,1-85,4-320,5 
получение300,0 -300,0 
погашение-64,9-85,4-20,5 

 

Основные параметры прогноза консолидированного бюджета на 2014-2016 годы, млн рублей
Наименование показателей2014 год2015 год2016 год
Доходы31 131,432 233,132 515,5
Налоговые и неналоговые доходы19 228,721 774,223 988,2
Безвозмездные поступления11 902,710 458,98 527,3
Расходы34 414,635 315,036 534,8
Дефицит3 283,23 081,94 019,3

 

Сохранить одним файлом в формате PDF
[загрузить, pdf 2,98 MB]

 

Параметры консолидированного бюджета
 Доходы Расходы Дефицит
млн рублей
2013 год 29 969,1034 922,60-4 953,50
2014 год 30 496,1034 485,40-3 989,30
2015 год 32 483,8036 445,50-3 961,70
Параметры областного бюджета
 Доходы Расходы Дефицит
млн рублей
2013 год 25 059,3028 941,70-3 882,40
2014 год 25 409,3028 995,90-3 586,60
2015 год 26 886,8030 393,30-3 506,50

 

 

Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, ppt 737,00 kB]

Справочная информация

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен Департаментом финансов Орловской области

Местонахождение Департамента финансов Орловской области:
302021 г. Орел, площадь Ленина, д. 1

Контактный телефон: (4862) 59-83-68

Факс: (4862) 59-83-70

Адрес электронной почты: depfin@adm.orel.ru

График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9 до 18.

член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Сапожникова Елена Валентиновна

Параметры бюджета
 
Исполнение бюджета
ГлавнаяБюджет для граждан – Параметры бюджетов
 
© 1998-2018 Администрация Губернатора и Правительства Орловской области