Информация об исполнении областного бюджета за 2012 год
- Особенности исполнения областного бюджета в 2012 году
- Информация об изменении параметров областного бюджета в 2012 году
- Основные причины внесения изменений в областной бюджет в 2012 году
- Динамика основных параметров областного бюджета в 2011-2012 годах
- Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2012 год
- Структура налоговых платежей в 2012 году
- Структура расходов областного бюджета в 2012 году
Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, ppt 1 629,00 kB]
Особенности исполнения областного бюджета в 2012 году
- Разграничение полномочий в сфере здравоохранения - передача муниципальных учреждений здравоохранения на областной уровень
- Поэтапный переход на одноканальное финансирование медицинских организаций, работающих в системе ОМС
- Увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
- Необходимость формирования Территориального дорожного фонда
- Увеличение заработной платы учителей до средней заработной платы по экономике региона
- Передача финансового обеспечения финансирования МВД на федеральный уровень с одновременной передачей на областной уровень ряда полномочий, в том числе по содействию занятости населения, оплате труда опекунам, обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц
- Снижение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов
| Наименование показателей | Первоначальный бюджет | Изменения (вносились 9 раз) | Окончательная редакция |
|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | 22 184,0 | 1 237,6 | 23 421,6 |
| в том числе: | |||
| - налоговые и неналоговые доходы | 11 581,2 | 841,0 | 12 422,2 |
| - безвозмездные поступления | 10 602,8 | 396,6 | 10 999,4 |
| РАСХОДЫ | 24 336,0 | 2 843,3 | 27 179,3 |
| в том числе: | |||
| - областные средства | 17 780,5 | 1 248,2 | 19 028,7 |
| - федеральные средства | 6 555,5 | 1 595,1 | 8 150,6 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -2 152,0 | -1 605,7 | -3 757,7 |
| Кредиты кредитных организаций | 1 818,7 | -77,3 | 1 741,4 |
| получение | 3 317,4 | -376,0 | 2 941,4 |
| погашение | -1 498,70 | 298,7 | -1 200,0 |
| Бюджетные кредиты | 349,4 | 26,1 | 375,5 |
| получение | 525 | 30,6 | 555,6 |
| погашение | -175,6 | -4,5 | -180,1 |
Основные причины внесения изменений в областной бюджет в 2012 году
- Изменения межведомственной инвестиционной программы (7 раз)
- Принятие и внесение изменений в программу наказов избирателей депутатам ООСНД (с апреля 2012 года ежемесячно - 9 раз)
- Принятие распоряжений Правительства Орловской области об использовании средств резервного фонда (принято105 распоряжений)
- Изменение полномочий органов исполнительной государственной власти (создание трех самостоятельных управлений)
- Уточнение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета
- Включение в областной бюджет бюджетных ассигнований на софинансирование со средствами федерального бюджета
- Внесение изменений в ДОЦП
- Включение в бюджет дополнительных налоговых и неналоговых доходов и направление их финансирование действующих и принимаемых расходных обязательств
- Уточнение бюджетной классификации
| Наименование показателей | 2011 год Исполнение | 2012 год | Темп роста 2012 г. / 2011 г. | Откл. 2012 г. / 2011 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет | Исполнение | % исп. | откл. | ||||
| ДОХОДЫ | 21,7 | 23,4 | 23,5 | 100,4 | 0,1 | 108,4 | 1,8 |
| налоговые и неналоговые доходы | 10,6 | 12,4 | 12,1 | 97,6 | -0,3 | 114,6 | 1,5 |
| безвозмездные поступления | 11,1 | 11,0 | 11,4 | 103,7 | 0,4 | 102,6 | 0,3 |
| РАСХОДЫ | 21,4 | 27,6 | 26,3 | 95,2 | -1,3 | 123,3 | 5,0 |
| в том числе: | |||||||
| - за счет областных | 15,4 | 19,0 | 18,7 | 98,2 | -0,3 | 121,0 | 3,2 |
| - за счет федеральных | 5,9 | 8,6 | 7,6 | 88,7 | -1,0 | 129,4 | 1,7 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 0,3 | -4,2 | -2,8 | 66,4 | 1,4 | ||
| Кредиты кредитных организаций | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 111,5 | 0,2 | ||
| получение | 0,6 | 2,9 | 2,9 | 100,0 | 0,0 | ||
| погашение | -0,3 | -1,2 | -1,0 | 83,3 | 0,2 | ||
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2012 год
Структура налоговых платежей в 2012 году
Структура расходов областного бюджета в 2012 году
