Информация об исполнении областного бюджета за 2014 год
- Основные показатели исполнения бюджетов за 2013-2014 годы
- Основные показатели исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, за 2014 год
- Исполнение основных параметров областного бюджета за 2013-2014 годы
- Информация об исполнении бюджетов по доходам за 2013-2014 годы
- Исполнение областного бюджета по доходам в 2014 году
- Динамика доходов областного бюджета в 2013-2014 годах
- Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в 2013-2014 годах
- Исполнение областного бюджета по расходам в 2014 году
- Соотношение расходов по отраслям в общем объеме расходов в 2014 году
- Информация об исполнении расходов областного бюджета в 2014 году
- Расходы на реализацию «майских» Указов Президента Российской Федерации на территории Орловской области
- Информация об исполнении государственных программ в 2014 году
- Исполнение межведомственной инвестиционной программы в 2014 году
- Исполнение государственных программ в 2014 году
- Информация об исполнении Дорожного фонда Орловской области за 2014 год
- Динамика государственного долга Орловской области в 2014 году
- Структура государственного долга Орловской области в 2014 году
Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, pptx 5430 kB]
| Наименование показателя | Доходы | Расходы | Дефицит/профицит | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | |
| Всего по Российской Федерации | 6 849 093,2 | 7 484 251,5 | 7 448 452,7 | 7 898 684,3 | -599 359,5 | -414 432,8 |
| Всего по Центральному федеральному округу | 2 446 678,5 | 2 603 320,2 | 2 562 055,4 | 2 714 614,7 | -115 376,9 | -111 294,5 |
| Орловская область | 24 921,0 | 26 507,4 | 27 670,6 | 28 472,8 | -2 749,6 | -1 965,4 |
| Доля Орловской области в РФ | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
| Доля Орловской области в ЦФО | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 2,4% | 1,8% |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | Доходы бюджета | Расходы бюджета | Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) |
|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 7 484 251,5 | 8 036 304,1 | -393 187,2 |
| Центральный федеральный округ | 2 603 320,2 | 2 714 614,7 | -111 294,5 |
| Белгородская область | 62 103,3 | 63 098,6 | -995,3 |
| Брянская область | 40 000,8 | 40 579,3 | -578,5 |
| Владимирская область | 42 315,8 | 43 225,4 | -909,6 |
| Воронежская область | 75 465,8 | 84 924,9 | -9 459,0 |
| Ивановская область | 31 123,2 | 34 402,0 | -3 278,8 |
| Тверская область | 46 344,5 | 49 660,0 | -3 315,5 |
| Калужская область | 40 226,5 | 45 389,8 | -5 163,3 |
| Костромская область | 19 818,6 | 23 736,9 | -3 918,3 |
| Курская область | 38 594,8 | 43 404,7 | -4 809,9 |
| Липецкая область | 44 355,3 | 44 483,3 | -127,9 |
| Московская область | 365 269,9 | 370 823,9 | -5 554,1 |
| Орловская область | 26 507,4 | 28 472,8 | -1 965,4 |
| Рязанская область | 38 333,3 | 40 443,9 | -2 110,5 |
| Смоленская область | 31 068,0 | 34 323,6 | -3 255,5 |
| Тамбовская область | 40 545,3 | 42 535,5 | -1 990,2 |
| Тульская область | 61 879,9 | 63 661,5 | -1 781,7 |
| Ярославская область | 53 633,8 | 60 203,4 | -6 569,7 |
| г. Москва | 1 545 733,9 | 1 601 245,3 | -55 511,4 |
| Наименование показателей | 2013 год Исполнение | 2014 год | Темп роста 2014 г./ 2013 г. (%) | Отклонение 2014 г./ 2013 г. (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Исполнение | % исполнения | Отклонение | ||||
| ДОХОДЫ | 24 920 952 | 26 432 492 | 26 507 419 | 100,3 | 74 927 | 106,4 | 1 586 467 |
| - налоговые и неналоговые доходы | 12 738 138 | 14 534 676 | 14 309 111 | 98,4 | -225 565 | 112,3 | 1 570 973 |
| - безвозмездные поступления | 12 182 814 | 11 897 816 | 12 198 308 | 102,5 | 300 492 | 100,1 | 15 494 |
| РАСХОДЫ | 27 670 587 | 29 370 425 | 28 472 771 | 96,9 | -897 654 | 102,9 | 802 184 |
| - за счет областных средств | 20 110 666 | 21 587 668 | 21 282 252 | 98,6 | -305 416 | 105,8 | 1 171 586 |
| - за счет федеральных средств | 7 559 922 | 7 782 757 | 7 190 519 | 92,4 | -592 238 | 95,1 | -369 403 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -2 749 636 | -2 937 933 | -1 965 352 | 66,9 | 972 581 | 71,5 | 784 284 |
| Доля дефицита бюджета в налоговых и неналоговых | 21,6% | -20,2% | 13,7% | ||||
| Источники финансирования | 2 749 636 | 2 937 933 | 1 965 352 | 66,9 | -972 581 | 71,5 | -784 284 |
| дефицита бюджета | |||||||
| из них: | |||||||
| Кредиты кредитных организаций | 2 024 318 | 1 657 205 | 1 657 205 | ||||
| получение | 5 075 669 | 4 869 039 | 4 869 039 | ||||
| погашение | -3 051 352 | -3 211 834 | -3 211 834 | ||||
| Бюджетные кредиты | 235 179 | 607 884 | 609 123 | ||||
| получение | 300 000 | 720 482 | 720 482 | ||||
| погашение | -64 821 | -112 598 | -111 359 | ||||
| Наименование показателя | Налоговые и неналоговые доходы | Темп роста (%) | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 год | 2014 год | |||
| Всего по Российской Федерации | 5 270 278 | 5 906 069 | 112,1 | 635 791 |
| Всего по Центральному федеральному округу | 2 138 156 | 2 298 144 | 107,5 | 159 988 |
| Орловская область | 12 738 | 14 309 | 112,3 | 1 571 |
| Наименование показателей | 2013 год Исполнение | 2014 год | Темп роста 2014 г./ 2013 г. (%) | Отклонение 2014 г./ 2013 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Исполнение | % исполнения | Отклонение | ||||
| ДОХОДЫ | 24 920 952 | 26 432 492 | 26 507 419 | 100,3 | 74 927 | 106,4 | 1 586 467 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 12 738 138 | 14 534 676 | 14 309 111 | 98,4 | -225 565 | 112,3 | 1 570 973 |
| из них: | |||||||
| налог на прибыль | 2 933 276 | 3 102 604 | 3 565 514 | 114,9 | 462 910 | 121,6 | 632 238 |
| налог на доходы физических лиц | 4 653 664 | 6 044 640 | 5 728 585 | 94,8 | -316 055 | 123,1 | 1 074 921 |
| акцизы, всего: | 2 283 449 | 2 166 731 | 1 768 336 | 81,6 | -398 395 | 77,4 | -515 113 |
| - по алкогольной продукции | 142 832 | 186 731 | 67 429 | 36,1 | -119 302 | 47,2 | -75 403 |
| - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 140 617 | 1 980 000 | 1 700 907 | 85,9 | -279 093 | 79,5 | -439 710 |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 731 296 | 820 607 | 792 106 | 96,5 | -28 501 | 108,3 | 60 810 |
| налог на имущество организаций | 1 254 373 | 1 450 486 | 1 309 608 | 90,3 | -140 878 | 104,4 | 55 235 |
| транспортный налог | 563 810 | 620 700 | 602 411 | 97,1 | -18 289 | 106,8 | 38 601 |
| Безвозмездные поступления | 12 182 814 | 11 897 816 | 12 198 308 | 102,5 | 300 492 | 100,1 | 15 494 |
| из них: | |||||||
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 035 843 | 3 488 009 | 3 488 009 | 100,0 | 86,4 | -547 834 | |
| дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 742 673 | 627 051 | 1 476 474 | 235,5 | 849 424 | 198,8 | 733 801 |
| субсидии | 5 192 494 | 5 167 900 | 5 278 165 | 102,1 | 110 265 | 101,6 | 85 671 |
| субвенции | 1 712 457 | 2 224 525 | 1 575 121 | 70,8 | -649 404 | 92,0 | -137 336 |
| иные межбюджетные трансферты | 120 066 | 127 782 | 261 784 | 204,9 | 134 002 | 218,0 | 141 718 |
| безвозмездные поступления от Фонда реформирования ЖКХ | 170 510 | 180 790 | 145 222 | 80,3 | -35 568 | 85,2 | -25 288 |
Динамика доходов областного бюджета в 2013-2014 годах, млн рублей
Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в 2013-2014 годах, млн рублей
| Наименование показателей | 2013 год Исполнение | 2014 год | Темп роста 2014 г./ 2013 г. (%) | Отклонение 2014 г./ 2013 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Исполнение | % исполнения | Отклонение | ||||
| Общегосударственные вопросы | 815 880 | 1 172 682 | 928 205 | 79,2 | -244 477 | 113,8 | 112 325 |
| Национальная оборона | 22 522 | 29 544 | 24 918 | 84,3 | -4 626 | 110,6 | 2 396 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 197 117 | 216 759 | 206 875 | 95,4 | -9 884 | 105,0 | 9 758 |
| Национальная экономика | 6 349 191 | 5 466 278 | 5 866 278 | 107,3 | 400 000 | 92,4 | -482 913 |
| в т.ч. Сельское хозяйство | 2 689 446 | 1 856 451 | 2 647 632 | 142,6 | 791 181 | 98,4 | -41 814 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 628 744 | 1 108 374 | 816 039 | 73,6 | -292 335 | 129,8 | 187 295 |
| Охрана окружающей среды | 12 743 | 9 316 | 11 854 | 127,2 | 2 538 | 93,0 | -889 |
| Образование | 6 748 357 | 6 747 648 | 7 087 025 | 105,0 | 339 377 | 105,0 | 338 668 |
| Культура, кинематография | 360 236 | 706 068 | 648 097 | 91,8 | -57 970 | 179,9 | 287 861 |
| Здравоохранение | 5 440 116 | 5 696 621 | 5 167 273 | 90,7 | -529 349 | 95,0 | -272 843 |
| Социальная политика | 5 228 386 | 5 734 356 | 5 269 486 | 91,9 | -464 870 | 100,8 | 41 100 |
| Физическая культура и спорт | 318 740 | 488 615 | 421 109 | 86,2 | -67 506 | 132,1 | 102 369 |
| Средства массовой информации | 89 528 | 86 599 | 87 599 | 101,2 | 1 000 | 97,8 | -1 929 |
| Обслуживание государственного долга | 259 218 | 740 004 | 580 615 | 78,5 | -159 389 | 224,0 | 321 397 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 1 199 808 | 1 167 562 | 1 357 397 | 116,3 | 189 835 | 113,1 | 157 589 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 27 670 587 | 29 370 425 | 28 472 771 | 96,9 | -897 654 | 102,9 | 802 184 |
Соотношение расходов по отраслям в общем объеме расходов в 2014 году
| Наименование показателей | Исполнение 2013 год | Исполнение 2014 год | Темп роста (%) | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| РАСХОДЫ | 27 670 587 | 28 472 771 | 102,9 | 802 184 |
| Первоочередные расходы | 22 083 828 | 23 450 895 | 106,2 | 1 367 067 |
| из них: | ||||
| - заработная плата с начислениями | 4 320 285 | 4 661 355 | 107,9 | 341 070 |
| - публичные нормативные обязательства | 1 046 099 | 1 437 240 | 137,4 | 391 141 |
| - прочие социальные выплаты и меры соцподдержки | 1 951 984 | 1 643 500 | 84,2 | -308 484 |
| - Дорожный фонд (за счет областных средств) | 2 496 797 | 2 395 140 | 95,9 | -101 657 |
| - платежи ФОМС | 2 430 819 | 2 636 092 | 108,4 | 205 273 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 8 384 729 | 8 965 990 | 106,9 | 581 261 |
| - обслуживание государственного долга | 259 218 | 580 615 | 224,0 | 321 397 |
| - оплата коммунальных услуг | 255 543 | 262 941 | 102,9 | 7 398 |
| - медикаменты | 586 795 | 520 737 | 88,7 | -66 058 |
| - продукты питания | 294 211 | 301 470 | 102,5 | 7 259 |
| - стипендии | 57 348 | 45 815 | 79,9 | -11 533 |
| Второстепенные расходы | 5 586 759 | 5 021 876 | 89,9 | -564 883 |
| Указы | Наименование | 2013 год | 2014 год | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| № 597 | «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 5 682,6 | 5 964,6 | 105,0 |
| № 598 | «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | 122,7 | 169,2 | 137,9 |
| № 599 | «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | 552,9 | 795,7 | 143,9 |
| № 600 | «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | 480,4 | 582,1 | 121,2 |
| № 601 | «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 46,8 | 73,7 | 157,4 |
| № 606 | «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 40,9 | 135,8 | 331,7 |
| Наименование показателей | 2013 год Исполнение | 2014 год | Темп роста 2014 г./ 2013 г. (%) | Отклонение 2014 г./ 2013 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Исполнение | % исполнения | Отклонение | ||||
| Расходы, всего | 27 670 587 | 29 370 425 | 28 472 771 | 96,9 | -897 653,8 | 102,9 | 802 184 |
| - областные средства | 20 110 666 | 21 587 668 | 21 282 252 | 98,6 | -305 416 | 105,8 | 1 171 586 |
| - федеральные средства | 7 559 922 | 7 782 757 | 7 190 519 | 92,4 | -592 238 | 95,1 | -369 403 |
| Государственные программы | 25 474 171 | 27 176 800 | 26 603 151 | 97,9 | -573 649,1 | 104,4 | 1 128 980 |
| Удельный вес в расходах | 92,1 | 92,5 | 93,4 | ||||
| - областные средства | 18 575 561 | 19 897 094 | 19 654 793 | 98,8 | -242 301 | 105,8 | 1 079 232 |
| - федеральные средства | 6 898 610 | 7 279 706 | 6 948 358 | 95,4 | -331 348 | 100,7 | 49 748 |
| Непрограммные расходы | 2 196 417 | 2 193 625 | 1 869 620 | 85,2 | -324 004,6 | 85,1 | -326 797 |
| Удельный вес в расходах | 7,9 | 7,5 | 6,6 | ||||
| - областные средства | 1 535 105 | 1 690 574 | 1 627 459 | 96,3 | -63 115 | 106,0 | 92 354 |
| - федеральные средства | 661 311 | 503 051 | 242 161 | 48,1 | -260 890 | 36,6 | -419 150 |
Исполнение межведомственной инвестиционной программы в 2014 году
В 2014 году финансирование капитального строительства и капитального ремонта в рамках межведомственной инвестиционной программы составило 2 820,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 255,7 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 564,9 млн рублей.
По итогам реализации программы за 2014 год введены в эксплуатацию: 4 детских сада в г. Орле, г. Ливны, Орловском и Покровском районах всего на 515 мест, хореографическая школа в г. Орле; завершена реконструкция Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина в г. Орле.
Проведены работы по капитальному ремонту помещений в 5 детских садах и 2 школах в Залегощенском, Покровском, Урицком, Болховском, Колпнянском районах и г. Орле.
Введены в эксплуатацию Центральная районная больница в г. Болхове и многофункциональная универсальная спортивная площадка в с. Тросна Троснянского района Орловской области.
В рамках реконструкции центрального стадиона им. В. И. Ленина в г. Орле введены в эксплуатацию 2, 4, 8 и 9 этапы второй очереди
Исполнение государственных программ в 2014 году
К реализации в 2014 году приняты 25 государственных программ Орловской области. Из них финансировались мероприятия запланированные на 2014 год, по 24 государственным программам.
Результаты реализации государственных программ количественно определены целевыми индикаторами и показателями. Достижение запланированных значений индикаторов и показателей реализации свидетельствует о решении задач и достижении целей государственных программ в отчетном году.
| № п/п | Наименование | Финансирование в 2014 году | % финанси-рования от плана | Количество мероприятий госпрограммы | Уровень достижения плановых значений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устойчивое развитие сельских территорий | 206 762,2 | 100,0 | 5 | 137% |
| 2 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 3 356,1 | 100,0 | 45 | 94% |
| 3 | Управление государственными финансами | 1 848 177,5 | 96,8 | 7 | 121% |
| 4 | Развитие отрасли здравоохранения | 4 640 039,9 | 97,7 | 115 | 100% |
| 5 | Социальная поддержка граждан | 4 829 941,9 | 92,4 | 79 | 85% |
| 6 | Образование | 6 145 571,6 | 99,4 | 6 | 114% |
| 7 | Физическая культура и спорт | 360 797,6 | 92,9 | 9 | 91% |
| 8 | Молодежь Орловщины | 83 697,2 | 99,9 | 30 | 94% |
| 9 | Содействие занятости населения | 178 630,7 | 77,5 | 16 | 99% |
| 10 | Развитие предпринимательства и деловой активности | 130 451,6 | 96,1 | 9 | 169% |
| 11 | Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла | 1 875 690,7 | 77,6 | 12 | 121% |
| 12 | Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания | 528 265,1 | 88,0 | 10 | 105% |
| 13 | Развитие транспортной системы | 2 451 723,2 | 91,0 | 12 | 82% |
| 14 | Развитие системы комплексной безопасности | 149 127,4 | 59,3 | 14 | 76% |
| 15 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия | 2 492 446,2 | 100,1 | 36 | 93% |
| 16 | Развитие информационного общества | 71 922,1 | 80,1 | 57 | 95% |
| 17 | Обеспечение законности и правопорядка | 1 864,8 | 64,0 | 22 | 142% |
| 18 | Повышение эффективности государственного и муниципального управления | 28 666,4 | 53,5 | 29 | 73% |
| 19 | Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов | 364 582,0 | 90,3 | 20 | 95% |
| 20 | Развитие лесного хозяйства | 82 431,6 | 98,1 | 15 | 93% |
| 21 | Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность | 18 561,0 | 79,4 | 118 | 71% |
| 22 | Развитие государственной ветеринарной службы | 101 486,0 | 95,5 | 2 | 100% |
| 23 | Развитие промышленности | 1 123,8 | 100,0 | 15 | 98% |
| 24 | Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации | 5 000,0 | 100,0 | 5 | 108% |
В целом, за отчетный год уровень достижения плановых значений целевых индикаторов по итогам реализации государственных программ Орловской области составил 102 %, степень реализации государственных программ – 1,0 – «высокая»
| Наименование показателей | 2013 год Исполнение | 2014 год | Темп роста 2014 г./ 2013 г. | Отклонение 2014 г./ 2013 г. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Исполнение | % исп. | ||||
| ДОХОДЫ | 3 374 506 | 2 847 910 | 2 701 655 | 94,9 | 80,1 | -672 851 |
| Налоговые доходы Дорожного фонда Орловской области | 2 704 427 | 2 600 700 | 2 303 319 | 88,6 | 85,2 | -401 108 |
| Субсидии из федерального бюджета | 551 379 | 247 210 | 232 190 | 93,9 | 42,1 | -319 189 |
| Остатки средств | 118 701 | 166 147 | 47 447 | |||
| РАСХОДЫ | 3 160 701 | 2 847 910 | 2 506 929 | 88,0 | 79,3 | -653 772 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 011 036 | 1 717 012 | 1 595 097 | 92,9 | 79,3 | -415 939 |
| Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 145 857 | 1 127 090 | 908 024 | 80,6 | 79,2 | -237 833 |
| Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог | 3 808 | 3 808 | 3 808 | 100,0 | ||
Динамика государственного долга Орловской области в 2014 году, млн рублей
| По состоянию на 1 января 2014 года | По состоянию на 1 октября 2014 года | По состоянию на 1 декабря 2014 года | По состояниюна 1 января 2015 года | Удельный вес (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетные кредиты | 3 540,4 | 3 867,9 | 4 527,8 | 5 666,8 | 46,1 |
| в т.ч. Пшеница-2000 | 2 954,8 | 3 282,3 | 3 942,3 | 4 360,8 | 35,5 |
| (курс евро) | 44,9699 | 49,9540 | 61,4108 | 68,3427 | |
| Коммерческие кредиты | 4 965,7 | 5 477,7 | 5 477,7 | 6 622,9 | 53,9 |
| Всего государственный долг | 8 506,1 | 9 345,5 | 10 005,5 | 12 289,7 | 100,0 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов | 12 738,1 | 14 532,9 | 12 907,2 | 14 309,1 | |
| Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 66,8% | 64,3% | 77,5% | 85,9% |