Правительство Орловской области

Бюджет для граждан

Уточненный годовой план, информация об исполнении областного бюджета за I полугодие 2015 года

Информация об исполнении областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов
Динамика доходов областного бюджета за I полугодие 2014-2015 годов
Информация о поступлении доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов
Динамика поступлений основных видов доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов
Структура налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2015 года
Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2015 года
Динамика расходов областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов
Виды расходов областного бюджета
Информация об исполнении расходов областного бюджета в I полугодии 2015 года
Динамика расходов на сельское хозяйство в I полугодии 2015 года
Исполнение межведомственной инвестиционной программы в I полугодии 2015 года
Информация об исполнении государственных программ в I полугодии 2014 - 2015 годов
Исполнение государственных программ в I полугодии 2015 года
Информация об исполнении Дорожного фонда Орловской области за I полугодие 2015 года
Структура государственного долга Орловской области
Динамика государственного долга в 2014-2015 годах

Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, pptx 2840 kB]

Информация об исполнении областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	2015 год			Темп роста (%) I полуг. 2015г./I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015г./I полуг. 2014г.
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	Уточненный годовой план	Исполнение I полугодие	% исполне-ния	Темп роста (%) I полуг. 2015г./I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015г./I полуг. 2014г.
ДОХОДЫ	10 895 111	26 213 911	12 172 497	46,4	111,7	1 277 386
налоговые и неналоговые доходы	6 501 231	16 698 111	6 697 629	40,1	103,0	196 398
безвозмездные поступления	4 393 880	9 515 800	5 474 868	57,5	124,6	1 080 988
РАСХОДЫ	11 214 659	28 183 567	12 823 244	45,5	114,3	1 608 585
в том числе:
- за счет областных средств	9 633 976	22 486 713	10 225 822	45,5	106,1	591 846
- за счет федеральных средств	1 580 683	5 696 854	2 597 423	45,6	164,3	1 016 740
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-319 548	-1 969 656	-650 747	33,0	203,6	-331 200
Источники финансирования	319 548	1 969 656	650 747	33,0	203,6	331 200
дефицита бюджета
из них:
Кредиты кредитных организаций	275 000	2 080 736	300 000
получение	2 475 000	4 555 053	300 000
погашение	-2 200 000	-2 474 318
Бюджетные кредиты		-214 952	300 000
получение		1 361 525	600 000
погашение		-1 576 477	-300 000

Динамика доходов областного бюджета за I полугодие 2014-2015 годов, млн рублей

Информация о поступлении доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	2015 год			Темп роста (%) I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г.	Отклонение I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г.
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	Уточненный годовой план	Исполнение I полугодие	% исполнения	Темп роста (%) I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г.	Отклонение I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г.
ДОХОДЫ	10 895 111	26 213 911	12 172 497	46,4	111,7	1 277 386
Налоговые и неналоговые доходы	6 501 231	16 698 111	6 697 629	40,1	103.0	196 398
из них:
налог на прибыль	1 711 657	4 111 850	1 541 828	37,5	90,1	-169 829
налог на доходы физических лиц	2 513 814	6 239 469	2 601 197	41,7	103,5	87 382
акцизы, всего:	763 034	2 056 120	956 168	46,5	125,3	193 134
- по алкогольной продукции	35 376	274 120	28 571	10,4	80,8	-6 805
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	727 658	1 782 000	927 971	52,1	127,5	200 313
налоги на совокупный доход	474 049	861 965	496 624	57,6	104,8	22 575
налог на имущество организаций	657 197	1 651 000	690 660	41,8	105,1	33 463
транспортный налог	197 707	682 310	195 363	28,6	98,8	-2 345
Безвозмездные поступления	4 393 880	9 515 800	5 474 868	57,5	124,6	1 080 988
из них:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 129 043	3 497 979	2 084 652	59,6	97,9	-44 391
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	313 524	358 383	169 336	47,3	54,0	-144 188
субсидии	924 209	2 858 081	1 446 663	50,6	156,5	522 454
субвенции	947 742	2 309 567	1 407 601	60,9	148,5	459 859
иные межбюджетные трансферты	110 716	328 876	393 071	119,5	355	282 355
безвозмездные поступления от государственных организаций	69 210	120 330	28 364	23,6	41,0	-40 847

Динамика поступлений основных видов доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов, млн рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2015 года

Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2015 года

Информация об исполнении областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	2015 год			Темп роста (%) I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г.
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	Уточненный годовой план	Исполнение I полугодие	% исполнения	Темп роста (%) I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г.
Общегосударственные вопросы	417 523	940 415	453 598	48,2	108,6	36 075
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	88 570	248 639	126 832	51,0	143,2	38 262
Национальная экономика	1 163 701	5 266 721	2 116 212	40,2	181,9	952 510
из них:
Сельское хозяйство	596 499	1 747 546	1 213 039	69,4	203,4	616 539
Дорожное хозяйство	415 264	2 626 499	758 639	28,9	182,7	343 374
Жилищно-коммунальное хозяйство	128 242	485 214	80 389	16,6	62,7	-47 854
Охрана окружающей среды	2 787	11 087	3 977	35,9	142,7	1 190
Образование	3 569 524	6 895 091	3 668 285	53,2	102,8	98 760
Культура, кинематография	143 386	400 266	161 567	40,4	112,7	18 181
Здравоохранение	2 093 504	5 368 799	2 351 577	43,8	112,3	258 073
Социальная политика	2 559 213	6 257 160	2 998 716	47,9	117,2	439 503
Физическая культура и спорт	70 835	414 008	87 527	21,1	123,6	16 693
Средства массовой информации	36 634	81 598	29 836	36,6	81,4	-6 798
Обслуживание государственного долга	224 856	698 365	188 247	27,0	83,7	-36 608
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	715 884	1 116 206	556 482	49,9	77,7	-159 402
ИТОГО РАСХОДОВ	11 214 659	28 183 567	12 823 244	45,5	114,3	1 608 585

Виды расходов областного бюджета

Информация об исполнении расходов областного бюджета в I полугодии 2015 года, тыс. рублей
Наименование показателей	Исполнение I полугодие 2014 года	Исполнение I полугодие 2015 года	Темп роста (%)	Отклонение
РАСХОДЫ	11 214 659	12 823 244	114,3	1 608 585
Первоочередные расходы	10 589 486	12 095 636	114,2	1 506 150
из них:
- заработная плата с начислениями	2 259 003	2 295 073	101,6	36 070
- публичные нормативные обязательства	719 360	800 216	111,2	80 856
- прочие социальные выплаты и меры соцподдержки	931 598	1 309 336	140,5	377 738
- сельское хозяйство	596 499	1 213 039	203,4	616 540
- Дорожный фонд (за счет областных средств)	415 264	758 639	182,7	343 375
- платежи ФОМС	1 318 046	1 504 182	114,1	186 136
- межбюджетные трансферты местным бюджетам	3 660 266	3 650 341	99,7	-9 925
- обслуживание государственного долга	224 856	188 247	83,7	-36 609
- оплата коммунальных услуг	168 194	165 945	98,7	-2 249
- медикаменты	135 562	66 426	49,0	-69 136
- продукты питания	144 071	130 819	90,8	-13 253
- стипендии	16 768	13 375	79,8	-3 393
Второстепенные расходы	625 173	727 608	116,4	102 435

Динамика расходов на сельское хозяйство в I полугодии 2015 года, тыс. рублей
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	2015 год			Темп роста (%) I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	Уточненный годовой план	Исполнение I полугодие	% исполнения	Темп роста (%) I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.
Сельское хозяйство	596 499	1 747 546	1 213 039	69,4	203,4	616 539
в том числе:
- за счет областных средств	145 281	335 553	100 240	29,9	69,0	-45 041
- за счет федеральных средств	451 218	1 411 993	1 112 799	78,8	246,6	661 581

Исполнение межведомственной инвестиционной программы в I полугодии 2015 года, млн рублей
	Исполнение I полугодие 2014 года	Исполнение I полугодие 2015 года	Темп роста (%)	Отклонение
Межведомственная инвестиционная программа, всего	154,1	256,3	166	102,2
- за счет областного бюджета	63,7	172,3	270	108,6
- за счет федерального бюджета	90,4	84	93	-6,4

Информация об исполнении государственных программ в I полугодии 2014 - 2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	2015 год			Темп роста (%) I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.
Наименование показателей	I полугодие 2014 года	Уточненный годовой план	Исполнение I полугодие	% исполнения	Темп роста (%) I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.	Отклонение I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.
Расходы, всего	11 214 659	28 183 567	12 823 244	45,5	114,3	1 608 586
- областные средства	9 633 976	22 486 713	10 225 822	45,5	106,1	591 846
- федеральные средства	1 580 683	5 696 854	2 597 423	45,6	164,3	1 016 740
Государственные программы	10 378 758	26 578 493	12 056 316	45,4	116,2	1 677 558
Удельный вес в расходах	92,5	94,3	94,0
- областные средства	8 924 393	20 993 523	9 527 883	45,4	106,8	603 491
- федеральные средства	1 454 365	5 584 970	2 528 433	45,3	173,9	1 074 068
Непрограммные расходы	835 901	1 605 074	766 928	47,8	91,7	-68 973
Удельный вес в расходах	7,5	5,7	6,0
- областные средства	709 583	1 493 190	697 938	46,7	98,4	-11 645
- федеральные средства	126 318	111 884	68 990	61,7	54,6	-57 328

Исполнение государственных программ в I полугодии 2015 года, тыс. рублей
№ п/п	Наименование	Уточненный годовой план	Исполнение I полугодие	% исполнения
1	Устойчивое развитие сельских территорий	146 287,00	3 499,00	2,4
2	Стимулирование социального жилищного строительства	506 864,90	205 796,50	40,6
3	Управление государственными финансами	1 754 692,80	700 082,50	39,9
4	Развитие отрасли здравоохранения	4 964 603,40	2 270 864,30	45,7
5	Социальная поддержка граждан	5 404 058,30	2 613 284,60	48,4
6	Образование	6 100 489,80	3 438 058,70	56,4
7	Физическая культура и спорт	310 637,00	136 055,90	43,8
8	Молодежь Орловщины	22 006,80	10 634,90	48,3
9	Содействие занятости населения	228 442,30	105 117,40	46,0
10	Развитие предпринимательства и деловой активности	214 124,00	42,5	0,0
11	Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла	1 524 499,70	193 384,60	12,7
12	Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания	325 024,90	36 887,70	11,3
13	Развитие транспортной системы	2 485 945,20	776 041,70	31,2
14	Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса	2 071,30	0,0	0
15	Развитие системы комплексной безопасности	175 917,30	93 590,00	53,2
16	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	1 610 839,20	1 142 125,70	70,9
17	Развитие информационного общества	102 097,50	21 287,50	20,9
18	Обеспечение законности и правопорядка	1 250,30	29,8	2,4
19	Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом	1 023,80	150,7	14,7
20	Повышение эффективности государственного и муниципального управления	47 689,00	14 269,60	29,9
21	Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов	464 938,10	219 057,30	47,1
22	Развитие лесного хозяйства	75 771,80	26 842,00	35,4
23	Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность	21 738,20	4 576,70	21,1
24	Развитие государственной ветеринарной службы	87 480,00	44 636,20	51,0

Информация об исполнении Дорожного фонда Орловской области за I полугодие 2015 года, тыс. рублей
Наименование показателей	Уточненный годовой план	Исполнение I полугодие 2015 года	% исполнения
ДОХОДЫ	2 774 566	1 282 281	46,2
Налоговые доходы Дорожного фонда Орловской области	2 464 310	1 123 334	45,6
Субсидии из федерального бюджета	310 256	158 947	51,2
РАСХОДЫ	2 628 327	758 639	28,9
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения	1 869 750	596 844	31,9
Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	756 749	161 795	21,4
Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог	1 828

Структура государственного долга Орловской области, млн рублей
	По состоянию на 1 июля 2014 года	По состоянию на 1 января 2015 года	По состоянию на 1 апреля 2015 года	По состоянию на 1 июля 2015 года
Бюджетные кредиты	3 596,60	5 666,80	5 349,50	5 532,60
Коммерческие кредиты	5 240,70	6 622,90	6 622,90	6 922,90
Всего государственный долг	8 837,20	12 289,70	11 972,40	12 455,50
Объем налоговых и неналоговых доходов	14 661,70	14 309,10	16 598,20	16 698,10
Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	60,30%	85,90 %	72,10 %	74,60 %

Динамика государственного долга в 2014-2015 годах