Администрация Орловской области
12 декабря 2017, 5:22 MSK
 
 
 
 
 
 
Наши партнеры
Орел регион
Орловское информбюро
Первый областной
Бюджет для граждан

Информация об исполнении областного бюджета за 2013 год

Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, ppt 897,00 kB]

Информация об исполнении областного бюджета в 2012-2013 годах, тыс. рублей
Наименование показателей2012 год Исполнение2013 годТемп роста 2013 г. / 2012 г.Откл. 2013 г. / 2012 г.
Уточненный планИсполнение% исп.
ДОХОДЫ23 525 41025 224 36924 920 95298,8105,91 395 542
налоговые и неналоговые доходы12 120 97813 405 55012 738 13895,0105,1617 160
безвозмездные поступления11 404 43211 818 81912 182 814103,1106,8778 382
РАСХОДЫ26 328 93929 376 41527 670 58794,2105,11 341 648
в том числе:      
- за счет областных средств18 682 16321 089 61120 110 66695,4107,61 428 503
- за счет федеральных средств7 646 7778 286 8057 559 92291,298,9-86 855
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)-2 803 530-4 152 047-2 749 63666,298,153 894
Источники финансирования дефицита бюджета2 803 5304 152 0472 749 63666,298,1-53 894
из них:      
Кредиты кредитных организаций1 941 3522 024 3182 024 318   
получение2 941 3525 075 6695 075 669   
погашение-1 000 000-3 051 352-3 051 352   
Бюджетные кредиты-131 884896 457235 179   
получение 961 278300 000   
погашение-131 884-64 821-64 821   

Динамика доходов областного бюджета в 2012-2013 годах, млн рублей

Динамика доходов областного бюджета в 2012 - 2013 годах
Информация о поступлении доходов в областной бюджет в 2012-2013 годах, тыс. рублей
Наименование показателей2012 год Исполнение2013 годТемп роста 2013 г. / 2012 г.Откл. 2013 г. / 2012 г.
Первонач. планУточненный планИсполнение% исп. откл.
ДОХОДЫ23 525 41024 946 01825 224 36924 920 95298,8-303 417105,91 395 542
Налоговые и неналоговые доходы12 120 97813 373 85013 405 55012 738 13895,0-667 412105,1617 160
из них:
налог на прибыль3 455 0683 773 2763 747 2762 933 27678,3-814 00084,9-521 791
налог на доходы физических лиц4 138 3494 626 0714 626 0714 653 664100,627 593112,5515 315
акцизы, всего:2 051 5082 327 9072 280 0652 283 449100,13 384111,3231 941
- по алкогольной продукции138 518177 839177 839142 83280,3-35 007103,14 314
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (Смоленск)1 912 9902 150 0682 102 2262 140 617101,838 391111,9227 627
налоги на совокупный доход667 898829 768727 768731 296100,53 528109,563 398
налог на имущество организаций1 067 8851 111 7671 213 7671 254 373103,340 606117,5186 488
транспортный налог492 323506 700554 542563 810101,79 268114,571 487
Безвозмездные поступления11 404 43211 572 16811 818 81912 182 814103,1363 995106,8778 382
из них:        
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности4 047 3304 035 8434 035 8434 035 843100,099,7-11 487
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов282 629742 673742 673100,0  742 673
субсидии4 493 0574 610 7794 802 3795 192 494108,1390 115115,6699 437
субвенции1 686 0161 770 1571 732 7011 712 45798,8-20 244101,626 441
иные межбюджетные трансферты701 38957 584121 152120 06699,1-1 08617,1-581 323
безвозмездные поступленияот государственных организаций287 225520 698174 962170 51097,5-4 45259,4-116 715

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2013 год

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2013 год
Информация об исполнении областного бюджета в 2008 и 2013 годах, тыс. рублей
Наименование показателей2008 год Исполнение2013 год ИсполнениеИзменение за "пятилетку"
Темп роста (%)Откл.
ДОХОДЫ15 073 60424 920 952165,39 847 347
налоговые и неналоговые доходы8 653 36012 738 138147,24 084 777
безвозмездные поступления6 420 24412 182 814189,85 762 570
РАСХОДЫ14 708 62527 670 587188,112 961 963
в том числе:    
- за счет областных средств10 984 28220 110 698183,19 126 416
- за счет федеральных средств3 724 3437 559 890203,03 835 547
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)364 980-2 749 636  
Источники финансирования-364 9802 749 636  
дефицита бюджета    
из них:    
Кредиты кредитных организаций-4 8002 024 318  
получение 5 075 669  
погашение-4 800-3 051 352 
Бюджетные кредиты-44 912235 179
получение300 000
погашение-44 912-64 821  
Информация об исполнении государственных программ за 2013 год, тыс. рублей
Наименование показателей2012 год Исполнение 2013 годТемп роста 2013 г. / 2012 г.Откл. 2013 г. / 2012 г.
Уточненный годовой план Исполнение% исп.
Государственные программы7 173 04527 156 37125 474 17193,8355,118 301 126
Удельный вес в расходах27,292,492,1   
- областные средства2 721 44019 469 92718 575 56195,4682,615 854 121
- федеральные средства4 451 6067 686 4446 898 61089,8155,02 447 005
Непрограммные расходы19 155 8942 220 0452 196 41798,911,5-16 959 478
Удельный вес в расходах72,87,67,9   
- областные средства15 960 7231 619 6841 535 10594,89,6-14 425 617
- федеральные средства3 195 171600 361661 311110,220,7-2 533 860
Динамика расходов областного бюджета в 2012-2013 годах, тыс. рублей
Наименование показателей2012 год Исполнение2013 год Темп роста 2013г. / 2012 г.Откл. 2013г. / 2012 г.
ПервоначальныйУточненный планИсполнение % исп. плана
Общегосударственные вопросы868 5351 036 224869 045815 88093,993,9-52 654
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность239 800325 742266 330219 63982,591,6-20 161
Национальная экономика5 010 3866 226 5026 643 8116 349 19195,6126,71 338 805
из них:       
Сельское хозяйство и рыболовство2 036 7032 593 4882 749 1092 689 44697,8132,0652 743
Дорожное хозяйство2 507 4783 013 9153 325 8263 156 89394,9125,9649 415
Жилищно-коммунальное хозяйство 851 665876 428983 662628 74463,973,8-222 921
в том числе:       
Жилищное хозяйство333 986649 587390 585291 60574,787,3-42 381
Коммунальное хозяйство481 196182 800545 804293 06253,760,9-188 135
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства36 48244 04147 27344 07793,2120,87 595
Охрана окружающей среды10 04111 09313 14312 74397,0126,92 702
Образование5 811 6886 221 7707 029 4726 748 35796,0116,1936 669
Культура, кинематография237 422546 377384 721360 23693,6151,7122 814
Здравоохранение7 139 0075 562 4105 768 0575 440 11694,376,2-1 698 891
Социальная политика4 633 0385 456 4705 450 5985 228 38695,9112,9595 349
Физическая культура и спорт233 781405 009324 869318 74098,1136,384 959
Средства массовой информации83 78889 52889 52889 528100,0106,85 739
Обслуживание государственного долга63 813483 807343 807259 21875,4406,2195 405
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований1 145 9751 124 8121 209 3741 199 80899,2104,753 833
ИТОГО РАСХОДОВ26 328 93928 366 16929 376 41527 670 58794,2105,11 341 648
Структура расходов областного бюджета за 2013 год, млн рублей
Наименование показателяСумма, млн рублей%
ВСЕГО РАСХОДОВ27 670,6100,0
I. Социальная составляющая бюджета, из них: 18 095,865,4
Образование 6 560,723,7
Культура547,92,0
Здравоохранение5 440,119,7
Социальная политика5 228,418,9
Физическая культура и спорт318,71,2
II. Инвестиционная составляющая бюджета, в том числе:6 478,923,4
Сельское хозяйство2 689,49,7
Дорожное хозяйство3 160,711,4
ЖКХ628,72,3

Образование – 6 560 млн рублей

+ 749 млн рублей к уровню 2012 года

  • Оплата труда государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 4 411,1 млн рублей (+ 633 млн рублей к 2012 году)
  • Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на доведение средней заработной платы педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования, до средней заработной платы в общем образовании Орловской области – 112,7 млн рублей
  • Модернизация региональных систем общего образования – 266,7 млн рублей
  • Модернизация региональных систем дошкольного образования – 251,5 млн рублей
  • Обеспечение деятельности детских домов и школ-интернатов – 164,7 млн рублей (+ 9,8 млн рублей к 2012 году)
  • Расходы на питание в государственных образовательных организациях и возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – 278,1 млн рублей (+ 44,4 млн рублей к 2012 году)

Образование. Объекты по межведомственной инвестиционной программе:

  • Строительство школы по ул. Картукова в микрорайоне «Наугорский» – 61,8 млн рублей;
  • Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника в г. Орле – 90,3 млн рублей
  • Строительство школы в микрорайоне Ботаника в г. Орле – 55,5 млн рублей
  • Реконструкцию школы № 23 в г. Орле – 89,9 млн рублей
  • Строительство детских садов в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования – 215,4 млн рублей (в микрорайоне «Зареченский» г. Орла -68,9 млн рублей, детский сад № 12 в г. Ливны – 70,9 млн рублей, в микрорайоне Берлизево п.г.т. Покровское – 50,8 млн рублей, в п. Вятский Посад Орловского района – 24,8 млн рублей)
  • Строительство детского сада в г. Ливны – 40,7 млн рублей.
  • Капитальный ремонт медицинского колледжа, г. Орёл – 34,7 млн рублей;
  • Капитальный ремонт лицея в пос. Колпна – 4,5 млн рублей

Здравоохранение 5 440 млн рублей

  • Оплата труда государственных учреждений здравоохранения с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 836,7 млн рублей
  • Платежи в фонды обязательного медицинского страхования – 2 430,8 млн рублей (+ 843,8 млн рублей к 2012 году)
  • Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 13 млн рублей
  • Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 394,6 млн рублей (+ 57,2 млн рублей к 2012 году)
  • Высокотехнологичные виды медицинской помощи – 124,3 млн рублей
  • Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями; пострадавшим при ДТП – 89,1 млн рублей
  • Оснащение учреждений детства и родовспоможения современным медицинским оборудованием – 46,8млн рублей

Здравоохранение. Объекты по межведомственной инвестиционной программе:

  • Строительство многопрофильного медицинского центра ОГУЗ «Орловская областная клиническая больница» - 450 млн рублей
  • Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой областного государственного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница» в г. Орле – 149,8 млн рублей
  • Реконструкцию центра планирования семьи БУЗ ОО «Орловский перинатальный центр» в г. Орле (строительство поликлинического корпуса) – 101,9 млн рублей
  • Строительство центральной районной больница в г. Болхове (третья очередь) – 56,4 млн. рублей
  • Строительство прачечной детского отделения Мценской ЦРБ – 11,5 млн рублей
  • Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Однолуки Болховского района и пос. Совхозный Урицкого района - 14,4 млн рублей
  • Капитальный ремонт БУЗ ОО «Новодеревеньковская ЦРБ» - 11,1 млн рублей

Социальная политика 5 228 млн рублей

+ 595 млн рублей к уровню 2012 года

  • Оплата труда с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 884,5 млн рублей (+ 197,4 млн рублей к 2012 году)
  • Финансирование в полном объеме публичных нормативных обязательств с учётом индексации – 1 015,7 млн рублей (+141,0 млн рублей к 2012 году), из них:
    - ЕДВ на третьего ребёнка до достижения возраста трёх лет (с 2013 года) – 40,1 млн рублей
    - единовременные и ежемесячные пособия многодетным семьям- 102,1 млн рублей (+14,5 млн рублей к 2012 году)
    - материнский (семейный) капитал – 90,0 млн рублей (+ 33,1 млн рублей к 2012 году)
    - ежемесячное пособие на ребёнка – 268,4 млн рублей (+12,2 млн рублей к 2012 году)
    - ЕДВ отдельным категориям граждан за счёт средств областного бюджета – 472,6 млн рублей(+44 млн рублей к уровню 2012 года)
  • Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 103,3 млн рублей (+ 9,0 млн рублей к 2012 году)
  • Строительство лечебного корпуса Центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» Покровского района – 22,2 млн рублей
  • Капитальный ремонт жилой пристройки Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов - 1,9 млн рублей
  • Капитальный ремонт бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области «Каменский геронтологический центр» - 11,0 млн рублей

Культура - 548 млн рублей

+ 311 млн рублей к уровню 2012 года

  • Оплата труда государственных и муниципальных учреждений культуры с учетом «майских» указов Президента Российской Федерации В. В. Путина – 190,3 млн рублей (+ 32,7 млн рублей к 2012 году)
  • Стипендии Губернатора Орловской области Орловским писателям, художникам, молодым одарённым артистам – 4,3 млн рублей
  • Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла- 48,3 млн рублей

Культура. Объекты по межведомственной инвестиционной программе

  • Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева», г. Орёл – 45 млн рублей
  • Строительство хореографической школы, г. Орёл – 188 млн рублей
  • Реконструкция Знаменского дома культуры Знаменского района Орловской области (2 очередь) – 23 млн рублей
  • Капитальный ремонт здания общежития БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный колледж» - 11,5 млн рублей
  • Капитальный ремонт Черкасского сельского дома культуры Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области – 3,5 млн рублей

Спорт – 319 млн рублей

+ 85 млн рублей к уровню 2012 года

  • Развитие массового спорта и спорта высших достижений – 117,9 млн рублей; ( +31,5 млн рублей к уровню 2012 года)
  • оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, - 4,3 млн рублей
  • Мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла – 195,6 млн рублей

Спорт. Объекты по межведомственной инвестиционной программе:

  • Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина», г. Орёл – 93,6 млн рублей
  • Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла – 102 млн рублей

Сельское хозяйство – 2 689 млн рублей

+ 653 млн рублей к уровню 2012 года

  • Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства и животноводства – 530,5 млн рублей
  • Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства и животноводства – 953,8 млн рублей
  • Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии в области растениеводства – 99,6 млн рублей
  • Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в области растениеводства – 473,4 млн рублей
  • Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока – 105,4 млн рублей
  • Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 27,2 млн рублей
  • Субсидии на возмещение затрат, сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов – 125,5 млн рублей

Дорожный фонд – 3 161 млн рублей

+ 589 млн рублей к уровню 2012 года

  • Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 2 011,0 млн рублей;
  • Субсидии местным бюджетам на дорожное хозяйство - 1 145,9 млн рублей;
    в том числе мероприятия в рамках празднования 450-летия основания г. Орла - 461,5 млн рублей
  • Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог - 3,8 млн рублей.
Информация о перечислении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области за 2013 год в сравнении с 2008 годом, тыс. рублей
Наименование показателяИсполнение
2008 год2013 годтемп роста 2013/2008, %
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ5 364 327,009 233 110,80172,1
Субсидии (межбюджетные субсидии)1 010 191,703 027 326,20299,7
из них:   
межведомственная инвестиционная программа 271 328,301 096 347,10404,1
Субвенции всего, в том числе:2 664 005,404 380 676,40164,4
на расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений167 891,00227 958,20135,8
на финансовое обеспечение образовательного процесса1 909 150,803 402 012,10178,2
Иные межбюджетные трансферты67 782,2084 872,20125,2

Государственный долг Орловской области, млн рублей

Государственный долг Орловской области
Структура государственного долга Орловской области по состоянию на 1 января 2014 года
 Сумма, млн руб.Удельный вес (%)
Бюджетные кредиты3 540,441,6
Коммерческие кредиты4 965,758,4
Всего государственный долг8 506,1100,0
Объем налоговых и неналоговых доходов12 737,8
Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов66,8 %
Динамика государственного долга Орловской области, млн рублей
 на 01.01.2013на 01.01.2014отклонение
Государственный долг Орловской области5 928,28 506,12 577,9
Динамика расходов на обслуживание государственного долга, млн рублей
 2012 год2013 годотклонение
Расходы на обслуживание государственного долга63,8259,2195,4
Исполнение областного бюджета за 2013 год
Наименование показателяСумма, млн. рублей
Доходы24 921,0
Расходы27 670,6
Дефицит2 749,6

 

 

Справочная информация

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен Департаментом финансов Орловской области

Местонахождение Департамента финансов Орловской области:
302021 г. Орел, площадь Ленина, д. 1

Контактный телефон: (4862) 59-83-68

Факс: (4862) 59-83-70

Адрес электронной почты: depfin@adm.orel.ru

График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9 до 18.

член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Сапожникова Елена Валентиновна

Параметры бюджета
 
Исполнение бюджета
ГлавнаяБюджет для граждан – Информация об исполнении областного бюджета в 2013 году
 
© 1998-2017 Администрация Губернатора и Правительства Орловской области