Администрация Орловской области
12 декабря 2017, 5:29 MSK
 
 
 
 
 
 
Наши партнеры
Орел регион
Орловское информбюро
Первый областной
Бюджет для граждан

Информация об исполнении областного бюджета в I квартале 2014 года

Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, ppt 629,00 kB]

Информация об исполнении областного бюджета в I квартале 2013-2014 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI квартал 2013 года2014 годТемп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2014 г.Откл. I кв. 2014 г. / I кв. 2014 г.
Уточненный планИсполнение I квартал% исп.
ДОХОДЫ5 711 93526 432 4924 509 11217,178,9-1 202 822
налоговые и неналоговые доходы2 681 30914 534 6762 950 95220,3110,1269 643
безвозмездные поступления3 030 62611 897 8161 558 16013,151,4-1 472 465
РАСХОДЫ5 172 42729 389 7304 855 02516,593,9-317 402
в том числе:      
- за счет областных средств4 167 06021 587 6684 229 94719,6101,562 887
- за счет федеральных средств1 005 3677 802 061625 0788,062,2-380 289
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)539 507-2 957 237-345 91311,7-64,1-885 420
Источники финансирования дефицита бюджета-539 5072 957 237345 91311,7-64,1885 420
Из них      
Кредиты кредитных организаций-281 3522 727 687505 000   
получение260 0005 369 0391 085 000   
погашение-541 352-2 641 352-580 000   
Бюджетные кредиты -85 456    
получение -85 456    
погашение      

Динамика доходов областного бюджета за I квартал 2013-2014 годов, млн рублей

Динамика доходов областного бюджета за I квартал 2013 - 2014 годов
Информация о поступлении доходов в областной бюджет в I квартале 2013-2014 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI квартал 2013 года2014 годТемп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г.Откл.  I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г.
Уточненный годовой планПлан I кварталИсполнение I квартал% исп. откл.
ДОХОДЫ5 711 93526 432 4924 453 9384 509 112101,255 17478,9-1 202 822
Налоговые и неналоговые доходы2 681 30914 534 6762 895 7782 950 952101,955 174110,1269 643
из них:        
налог на прибыль786 0263 102 604802 621814 829101,512 208103,728 803
налог на доходы физических лиц937 2036 044 6401 165 2271 165 766100,0539124,4228 563
акцизы, всего:545 4622 166 731475 794469 87198,8-5 92386,1-75 591
- по алкогольной продукции32 750186 73120 79424 475117,73 68174,7-8 275
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (Смоленск)512 7131 980 000455 000445 39697,9-9 60486,9-67 317
налоги на совокупный доход165 508820 607172 708172 845100,1137104,47 337
налог на имущество организаций145 8761 450 486172 040183 905106,911 865126,138 029
транспортный налог53 391620 70052 40068 649131,016 249128,615 258
Безвозмездные поступления3 030 62611 897 8161 558 1601 558 160100,051,4-1 472 465
из них:        
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности1 284 1323 488 0091 109 8201 109 820100,0 86,4-174 312
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов51 388627 051156 762156 762100,0  105 374
субсидии757 5385 167 900228 431228 431100,0 30,2-529 107
субвенции1 025 4802 224 525517 923517 923100,0 50,5-507 558
иные межбюджетные трансферты53 316127 78292 78492 784100,0 174,039 469
безвозмездные поступления от государственных организаций180 7901 5661 566100,0  1 566

Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в I квартале 2013-2014 годов, млн рублей

Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в I квартале 2013 - 2014 годов

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 квартал 2014 года

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 квартал 2014 года
Динамика расходов областного бюджета в I квартале 2013-2014 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI квартал 2013 года2014 годТемп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г.Откл. I кв. 2014 г./ I кв. 2013 г.
Уточненные годовые назначенияI квартал
ФинансированиеКассовый расход% исп.откл.
Общегосударственные вопросы185 7081 100 141203 839189 5929314 246102,13 885
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность46 273246 30248 54436 33274,812 21378,5-9 941
Национальная экономика529 6955 487 839362 677336 21892,726 45963,5-193 477
из них:
Сельское хозяйство и рыболовство268 9271 858 751172 733171 76499,496963,9-97 162
Дорожное хозяйство213 0232 844 102117 008109 64793,77 36151,5-103 376
Жилищно-коммунальное хозяйство 74 6591 108 37484 40484 14399,7261112,79 485
в том числе:
Жилищное хозяйство64 477293 78771 46971 469100,0110,86 992
Коммунальное хозяйство480 615
Благоустройство279 360
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства10 18254 61112 93612 67498,0261124,52 492
Охрана окружающей среды1 3189 3161 43080556,362561,1-513
Образование1 307 1866 750 4881 515 5351 489 62198,325 914114182 435
Культура, кинематография61 972707 77874 39572 71097,71 685117,310 738
Здравоохранение1 140 4125 701 9791 004 394989 99898,614 39686,8-150 413
Социальная политика1 400 4175 738 4241 171 1481 136 92997,134 21981,2-263 488
Физическая культура и спорт31 496490 43626 29926 13699,416483-5 360
Средства массовой информации22 50786 59916 94816 07394,887571,4-6 434
Обслуживание государственного долга42 396740 004106 980106 980100,0252,364 584
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований328 3891 222 048369 489369 489100112,541 100
ИТОГО РАСХОДОВ5 172 42729 389 7304 986 0824 855 02597,4131 05793,9-317 402
Структура расходов областного бюджета в I квартале 2014 года
Наименование показателяСумма, млн рублейУдельный вес, %
ВСЕГО РАСХОДОВ4 855,00100
Социальная составляющая бюджета, из них:3 715,4076,5
Образование 1 489,6030,7
Культура72,71,5
Здравоохранение99020,4
Социальная политика1 136,9023,4
Физическая культура и спорт26,10,5
Инвестиционная составляющая бюджета, в том числе:365,67,5
Сельское хозяйство171,83,5
Дорожное хозяйство109,62,3
ЖКХ84,11,7
Информация об исполнении государственных программ в I квартале 2013 - 2014 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI квартал 2013 года2014 годТемп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г.Откл. I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г.
Уточненные годовые назначенияI квартал
ФинансированиеКассовый расход% исп. откл.
Расходы, всего5 172 42729 389 7304 986 0824 855 02597,4131 056,9093,9-317 402
- областные средства4 167 06021 587 6684 322 0214 229 94797,992 073101,562 887
- федеральные средства1 005 3677 802 061664 062625 07894,138 98462,2-380 289
Государственные программы4 724 15327 196 0614 559 8954 458 12497,8101 770,9094,4-266 029
Удельный вес в расходах91,392,591,591,8
- областные средства3 865 33619 897 0944 000 4983 931 72798,368 772101,766 391
- федеральные средства858 8177 298 967559 397526 39894,132 99961,3-332 419
Непрограммные расходы448 2742 193 669426 187396 90193,129 286,0088,5-51 374
Удельный вес в расходах8,77,58,58,2
- областные средства301 7241 690 575321 522298 22092,823 30298,8-3 504
- федеральные средства146 550503 094104 66598 68094,35 98467,3-47 870
Структура государственного долга Орловской области, млн. рублей
 По состоянию на 1 января 2014 годаПо состоянию на 1 апреля 2014 годаУдельный вес (%)Изменение за I квартал 2014 года
Бюджетные кредиты3 540,403 808,6041,0268,2
в т.ч. Пшеница-2000.2 954,803 223,0034,7268,2
(курс евро)44,969949,05194,082
Коммерческие кредиты4 965,705 470,7059,0505,0
Всего государственный долг8 506,109 279,20100,0773,1
Объем налоговых и неналоговых доходов12 738,1014 534,70  
Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов66,80 %63,80 %  
Перераспределение в I квартале бюджетных ассигнований в целях решения первоочередных задач
Наименование показателейСумма, тыс. рублей
На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в целях реализации "майских" указов Президента Российской Федерации, всего140 949,3
в том числе:
- муниципальным учреждения образования 110 972,30
- учреждениям здравоохранения13 323,00
- учреждениям социальной защиты10 500,00
- учреждениям культуры6 154,00
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"44 700,00
Софинансирование мероприятий по строительству детских садов в рамках модернизации региональной системы общего образования36 230,10
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства10 477,40
Погашение кредиторской задолженности для оплаты за поставленное в 2013 году медицинское оборудование по решениям суда8 968,80
На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет (софинансирование) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606)8 132,40

Перечень мероприятий по обеспечению сбалансированности областного бюджета

  • Инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности с последующей реализацией излишнего имущества и непрофильных активов
  • Взаимодействие с налоговыми органами в части сокращения недоимки по налоговым платежам и легализации заработной платы в рамках созданной комиссии по легализации доходов
  • Пересмотр предоставляемых налоговых льгот, отмена неэффективных льгот, установление льгот, направленных на привлечение инвестиций в область
  • Взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации в части предоставления Орловской области финансовой помощи для частичной компенсации расходов на оплату труда в целях реализации «майских» указов Президента Российской Федерации
  • Взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации в части предоставления Орловской области финансовой помощи для частичной компенсации расходов на оплату труда в целях реализации «майских» указов Президента Российской Федерации
  • Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования средств областного бюджета, а также мероприятий, направленных на сокращений государственного долга

 

 

Справочная информация

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен Департаментом финансов Орловской области

Местонахождение Департамента финансов Орловской области:
302021 г. Орел, площадь Ленина, д. 1

Контактный телефон: (4862) 59-83-68

Факс: (4862) 59-83-70

Адрес электронной почты: depfin@adm.orel.ru

График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9 до 18.

член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Сапожникова Елена Валентиновна

Параметры бюджета
 
Исполнение бюджета
ГлавнаяБюджет для граждан – Информация об исполнении областного бюджета в I квартале 2014 года
 
© 1998-2017 Администрация Губернатора и Правительства Орловской области