Администрация Орловской области
10 декабря 2018, 18:07 MSK
 
 
 
 
 
 
Наши партнеры
Орел регион
Орловское информбюро
Первый областной
Бюджет для граждан

Информация об исполнении областного бюджета за 2014 год

Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, pptx 5430 kB]

Основные показатели исполнения бюджетов за 2013-2014 годы, млн рублей
Наименование показателяДоходыРасходыДефицит/профицит
2013 год2014 год2013 год2014 год2013 год2014 год
Всего по Российской Федерации 6 849 093,27 484 251,57 448 452,77 898 684,3-599 359,5-414 432,8
Всего по Центральному федеральному округу 2 446 678,52 603 320,22 562 055,42 714 614,7-115 376,9-111 294,5
Орловская область24 921,026 507,427 670,628 472,8-2 749,6-1 965,4
Доля Орловской области в РФ0,4%0,4%0,4%0,4%0,5%0,5%
Доля Орловской области в ЦФО1,0%1,0%1,1%1,0%2,4%1,8%
Основные показатели исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, за 2014 год, млн. рублей
Бюджет субъекта Российской ФедерацииДоходы бюджетаРасходы бюджета Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
Российская Федерация 7 484 251,58 036 304,1-393 187,2
Центральный федеральный округ2 603 320,22 714 614,7-111 294,5
Белгородская область62 103,363 098,6-995,3
Брянская область40 000,840 579,3-578,5
Владимирская область42 315,843 225,4-909,6
Воронежская область75 465,884 924,9-9 459,0
Ивановская область31 123,234 402,0-3 278,8
Тверская область46 344,549 660,0-3 315,5
Калужская область40 226,545 389,8-5 163,3
Костромская область19 818,623 736,9-3 918,3
Курская область38 594,843 404,7-4 809,9
Липецкая область44 355,344 483,3-127,9
Московская область365 269,9370 823,9-5 554,1
Орловская область26 507,428 472,8-1 965,4
Рязанская область38 333,340 443,9-2 110,5
Смоленская область31 068,034 323,6-3 255,5
Тамбовская область40 545,342 535,5-1 990,2
Тульская область61 879,963 661,5-1 781,7
Ярославская область53 633,860 203,4-6 569,7
г. Москва 1 545 733,91 601 245,3-55 511,4
Исполнение основных параметров областного бюджета за 2013-2014 годы, тыс. рублей
Наименование показателей2013 год Исполнение2014 годТемп роста 2014 г./ 2013 г. (%)Отклонение 2014 г./ 2013 г. (%)
План Исполнение% исполненияОтклонение
ДОХОДЫ24 920 95226 432 49226 507 419100,374 927106,41 586 467
- налоговые и неналоговые доходы12 738 13814 534 67614 309 11198,4-225 565112,31 570 973
- безвозмездные поступления12 182 81411 897 81612 198 308102,5300 492100,115 494
РАСХОДЫ27 670 58729 370 42528 472 77196,9-897 654102,9802 184
- за счет областных средств20 110 66621 587 66821 282 25298,6-305 416105,81 171 586
- за счет федеральных средств7 559 9227 782 7577 190 51992,4-592 23895,1-369 403
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)-2 749 636-2 937 933-1 965 35266,9972 58171,5784 284
Доля дефицита бюджета в налоговых и неналоговых  21,6% -20,2%13,7%
Источники финансирования2 749 6362 937 9331 965 35266,9-972 58171,5-784 284
дефицита бюджета
из них:
Кредиты кредитных организаций2 024 3181 657 2051 657 205
получение 5 075 6694 869 0394 869 039
погашение -3 051 352-3 211 834-3 211 834
Бюджетные кредиты235 179607 884609 123
получение300 000720 482720 482
погашение-64 821-112 598-111 359
Информация об исполнении бюджетов по доходам за 2013-2014 годы, млн рублей
Наименование показателяНалоговые и неналоговые доходыТемп роста (%)Отклонение
2013 год2014 год
Всего по Российской Федерации 5 270 2785 906 069112,1635 791
Всего по Центральному федеральному округу 2 138 1562 298 144107,5159 988
Орловская область12 73814 309112,31 571
Исполнение областного бюджета по доходам в 2014 году, тыс. рублей
Наименование показателей2013 год Исполнение2014 годТемп роста 2014 г./ 2013 г. (%)Отклонение 2014 г./ 2013 г.
План Исполнение% исполненияОтклонение
ДОХОДЫ24 920 95226 432 49226 507 419100,374 927106,41 586 467
Налоговые и неналоговые доходы12 738 13814 534 67614 309 11198,4-225 565112,31 570 973
из них:
налог на прибыль2 933 2763 102 6043 565 514114,9462 910121,6632 238
налог на доходы физических лиц4 653 6646 044 6405 728 58594,8-316 055123,11 074 921
акцизы, всего:2 283 4492 166 7311 768 33681,6-398 39577,4-515 113
- по алкогольной продукции142 832186 73167 42936,1-119 30247,2-75 403
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты2 140 6171 980 0001 700 90785,9-279 09379,5-439 710
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения731 296820 607792 10696,5-28 501108,360 810
налог на имущество организаций1 254 3731 450 4861 309 60890,3-140 878104,455 235
транспортный налог563 810620 700602 41197,1-18 289106,838 601
Безвозмездные поступления12 182 81411 897 81612 198 308102,5300 492100,115 494
из них:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности4 035 8433 488 0093 488 009100,086,4-547 834
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов742 673627 0511 476 474235,5849 424198,8733 801
субсидии5 192 4945 167 9005 278 165102,1110 265101,685 671
субвенции1 712 4572 224 5251 575 12170,8-649 40492,0-137 336
иные межбюджетные трансферты120 066127 782261 784204,9134 002218,0141 718
безвозмездные поступления от Фонда реформирования ЖКХ 170 510180 790145 22280,3-35 56885,2-25 288

Динамика доходов областного бюджета в 2013-2014 годах, млн рублей

Динамика доходов областного бюджета в 2013-2014 годах, млн рублей

Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в 2013-2014 годах, млн рублей

Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в 2013-2014 годах, млн рублей
Исполнение областного бюджета по расходам в 2014 году, тыс. рублей
Наименование показателей2013 год Исполнение2014 годТемп роста 2014 г./ 2013 г. (%)Отклонение 2014 г./ 2013 г.
ПланИсполнение% исполненияОтклонение
Общегосударственные вопросы815 8801 172 682928 20579,2-244 477113,8112 325
Национальная оборона22 52229 54424 91884,3-4 626110,62 396
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность197 117216 759206 87595,4-9 884105,09 758
Национальная экономика6 349 1915 466 2785 866 278107,3400 00092,4-482 913
в т.ч. Сельское хозяйство 2 689 4461 856 4512 647 632142,6791 18198,4-41 814
Жилищно-коммунальное хозяйство 628 7441 108 374816 03973,6-292 335129,8187 295
Охрана окружающей среды12 7439 31611 854127,22 53893,0-889
Образование 6 748 3576 747 6487 087 025105,0339 377105,0338 668
Культура, кинематография360 236706 068648 09791,8-57 970179,9287 861
Здравоохранение 5 440 1165 696 6215 167 27390,7-529 34995,0-272 843
Социальная политика5 228 3865 734 3565 269 48691,9-464 870100,841 100
Физическая культура и спорт318 740488 615421 10986,2-67 506132,1102 369
Средства массовой информации89 52886 59987 599101,21 00097,8-1 929
Обслуживание государственного долга259 218740 004580 61578,5-159 389224,0321 397
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований 1 199 8081 167 5621 357 397116,3189 835113,1157 589
ИТОГО РАСХОДОВ27 670 58729 370 42528 472 77196,9-897 654102,9802 184

Соотношение расходов по отраслям в общем объеме расходов в 2014 году

Соотношение расходов по отраслям в общем объеме расходов в 2014 году
Информация об исполнении расходов областного бюджета в 2014 году, тыс. рублей
Наименование показателейИсполнение 2013 годИсполнение 2014 годТемп роста (%)Отклонение
РАСХОДЫ27 670 58728 472 771102,9802 184
Первоочередные расходы22 083 82823 450 895106,21 367 067
из них:
- заработная плата с начислениями4 320 2854 661 355107,9341 070
- публичные нормативные обязательства1 046 0991 437 240137,4391 141
- прочие социальные выплаты и меры соцподдержки1 951 9841 643 50084,2-308 484
- Дорожный фонд (за счет областных средств)2 496 7972 395 14095,9-101 657
- платежи ФОМС2 430 8192 636 092108,4205 273
- межбюджетные трансферты местным бюджетам8 384 7298 965 990106,9581 261
- обслуживание государственного долга259 218580 615224,0321 397
- оплата коммунальных услуг255 543262 941102,97 398
- медикаменты586 795520 73788,7-66 058
- продукты питания294 211301 470102,57 259
- стипендии57 34845 81579,9-11 533
Второстепенные расходы5 586 7595 021 87689,9-564 883
Расходы на реализацию «майских» Указов Президента Российской Федерации на территории Орловской области, млн рублей
УказыНаименование2013 год 2014 год Темп роста, %
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 5 682,65 964,6105,0
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 122,7169,2137,9
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 552,9795,7143,9
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 480,4582,1121,2
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 46,873,7157,4
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 40,9135,8331,7
Информация об исполнении государственных программ в 2014 году, тыс. рублей
Наименование показателей2013 год
Исполнение
2014 годТемп роста 2014 г./ 2013 г. (%)Отклонение 2014 г./ 2013 г.
ПланИсполнение% исполненияОтклонение
Расходы, всего27 670 58729 370 42528 472 77196,9-897 653,8102,9802 184
- областные средства20 110 66621 587 66821 282 25298,6-305 416105,81 171 586
- федеральные средства7 559 9227 782 7577 190 51992,4-592 23895,1-369 403
Государственные программы25 474 17127 176 80026 603 15197,9-573 649,1104,41 128 980
Удельный вес в расходах92,192,593,4
- областные средства18 575 56119 897 09419 654 79398,8-242 301105,81 079 232
- федеральные средства6 898 6107 279 7066 948 35895,4-331 348100,749 748
Непрограммные расходы2 196 4172 193 6251 869 62085,2-324 004,685,1-326 797
Удельный вес в расходах7,97,56,6
- областные средства1 535 1051 690 5741 627 45996,3-63 115106,092 354
- федеральные средства661 311503 051242 16148,1-260 89036,6-419 150

Исполнение межведомственной инвестиционной программы в 2014 году

В 2014 году финансирование капитального строительства и капитального ремонта в рамках межведомственной инвестиционной программы составило 2 820,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 255,7 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 564,9 млн рублей.

По итогам реализации программы за 2014 год введены в эксплуатацию: 4 детских сада в г. Орле, г. Ливны, Орловском и Покровском районах всего на 515 мест, хореографическая школа в г. Орле; завершена реконструкция Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина в г. Орле.

Проведены работы по капитальному ремонту помещений в 5 детских садах и 2 школах в Залегощенском, Покровском, Урицком, Болховском, Колпнянском районах и г. Орле.

Введены в эксплуатацию Центральная районная больница в г. Болхове и многофункциональная универсальная спортивная площадка в с. Тросна Троснянского района Орловской области.

В рамках реконструкции центрального стадиона им. В. И. Ленина в г. Орле введены в эксплуатацию 2, 4, 8 и 9 этапы второй очереди

Исполнение государственных программ в 2014 году

К реализации в 2014 году приняты 25 государственных программ Орловской области. Из них финансировались мероприятия запланированные на 2014 год, по 24 государственным программам.

Результаты реализации государственных программ количественно определены целевыми индикаторами и показателями. Достижение запланированных значений индикаторов и показателей реализации свидетельствует о решении задач и достижении целей государственных программ в отчетном году.

№ п/п НаименованиеФинансирование в 2014 году% финанси-рования от планаКоличество мероприятий госпрограммы Уровень достижения плановых значений
1Устойчивое развитие сельских территорий 206 762,2100,05137%
2Энергоэффективность и развитие энергетики 3 356,1100,04594%
3Управление государственными финансами1 848 177,596,87121%
4Развитие отрасли здравоохранения4 640 039,997,7115100%
5Социальная поддержка граждан4 829 941,992,47985%
6Образование 6 145 571,699,46114%
7Физическая культура и спорт 360 797,692,9991%
8Молодежь Орловщины 83 697,299,93094%
9Содействие занятости населения 178 630,777,51699%
10Развитие предпринимательства и деловой активности 130 451,696,19169%
11Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 1 875 690,777,612121%
12Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания 528 265,188,010105%
13Развитие транспортной системы2 451 723,291,01282%
14Развитие системы комплексной безопасности 149 127,459,31476%
15Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 2 492 446,2100,13693%
16Развитие информационного общества 71 922,180,15795%
17Обеспечение законности и правопорядка1 864,864,022142%
18Повышение эффективности государственного и муниципального управления28 666,453,52973%
19Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов364 582,090,32095%
20Развитие лесного хозяйства82 431,698,11593%
21Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 18 561,079,411871%
22Развитие государственной ветеринарной службы101 486,095,52100%
23Развитие промышленности1 123,8100,01598%
24Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации5 000,0100,05108%

В целом, за отчетный год уровень достижения плановых значений целевых индикаторов по итогам реализации государственных программ Орловской области составил 102 %, степень реализации государственных программ – 1,0 – «высокая»

Информация об исполнении Дорожного фонда Орловской области за 2014 год, тыс. рублей
Наименование показателей2013 год Исполнение2014 годТемп роста 2014 г./ 2013 г.Отклонение 2014 г./ 2013 г.
План Исполнение% исп.
ДОХОДЫ3 374 5062 847 9102 701 65594,980,1-672 851
Налоговые доходы Дорожного фонда Орловской области2 704 4272 600 7002 303 31988,685,2-401 108
Субсидии из федерального бюджета551 379247 210232 19093,942,1-319 189
Остатки средств118 701166 14747 447
РАСХОДЫ3 160 7012 847 9102 506 92988,079,3-653 772
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения2 011 0361 717 0121 595 09792,979,3-415 939
Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования1 145 8571 127 090908 02480,679,2-237 833
Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог3 8083 8083 808100,0

Динамика государственного долга Орловской области в 2014 году, млн рублей

Динамика государственного долга Орловской области в 2014 году
Структура государственного долга в 2014 году, млн рублей
 По состоянию на 1 января 2014 годаПо состоянию на 1 октября 2014 годаПо состоянию на 1 декабря 2014 годаПо состояниюна 1 января 2015 годаУдельный вес (%)
Бюджетные кредиты3 540,43 867,94 527,85 666,846,1
в т.ч. Пшеница-2000 2 954,83 282,33 942,34 360,835,5
(курс евро)44,969949,954061,410868,3427
Коммерческие кредиты4 965,75 477,75 477,76 622,953,9
Всего государственный долг8 506,19 345,510 005,512 289,7100,0
Объем налоговых и неналоговых доходов12 738,114 532,912 907,214 309,1
Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов66,8%64,3%77,5%85,9%

 

 

Справочная информация

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен Департаментом финансов Орловской области

Местонахождение Департамента финансов Орловской области:
302021 г. Орел, площадь Ленина, д. 1

Контактный телефон: (4862) 59-83-68

Факс: (4862) 59-83-70

Адрес электронной почты: depfin@adm.orel.ru

График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9 до 18.

член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Сапожникова Елена Валентиновна

Параметры бюджета
 
Исполнение бюджета
ГлавнаяБюджет для граждан – Информация об исполнении областного бюджета за 2014 год
 
© 1998-2018 Администрация Губернатора и Правительства Орловской области