Администрация Орловской области
12 декабря 2017, 5:23 MSK
 
 
 
 
 
 
Наши партнеры
Орел регион
Орловское информбюро
Первый областной
Бюджет для граждан

Уточненный годовой план, информация об исполнении областного бюджета за I полугодие 2015 года

Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, pptx 2840 kB]

Информация об исполнении областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI полугодие 2014 года2015 годТемп роста (%) I полуг. 2015г./I полуг. 2014г.Отклонение I полуг. 2015г./I полуг. 2014г.
Уточненный годовой план Исполнение I полугодие% исполне-ния
ДОХОДЫ10 895 11126 213 91112 172 49746,4111,71 277 386
налоговые и неналоговые доходы6 501 23116 698 1116 697 62940,1103,0196 398
безвозмездные поступления4 393 8809 515 8005 474 86857,5124,61 080 988
РАСХОДЫ11 214 65928 183 56712 823 24445,5114,31 608 585
в том числе:
- за счет областных средств9 633 97622 486 71310 225 82245,5106,1591 846
- за счет федеральных средств1 580 6835 696 8542 597 42345,6164,31 016 740
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)-319 548-1 969 656-650 74733,0203,6-331 200
Источники финансирования319 5481 969 656650 74733,0203,6331 200
дефицита бюджета
из них:
Кредиты кредитных организаций275 0002 080 736300 000
получение2 475 0004 555 053300 000
погашение-2 200 000-2 474 318
Бюджетные кредиты-214 952300 000
получение1 361 525600 000
погашение-1 576 477-300 000

Динамика доходов областного бюджета за I полугодие 2014-2015 годов, млн рублей

Динамика доходов областного бюджета за I полугодие 2014-2015 годов, млн рублей
Информация о поступлении доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI полугодие 2014 года2015 годТемп роста (%) I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г.Отклонение I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г.
Уточненный годовой планИсполнение I полугодие% исполнения
ДОХОДЫ10 895 11126 213 91112 172 49746,4111,71 277 386
Налоговые и неналоговые доходы6 501 23116 698 1116 697 62940,1103.0196 398
из них:
налог на прибыль1 711 6574 111 8501 541 82837,590,1-169 829
налог на доходы физических лиц2 513 8146 239 4692 601 19741,7103,587 382
акцизы, всего:763 0342 056 120956 16846,5125,3193 134
- по алкогольной продукции35 376274 12028 57110,480,8-6 805
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты727 6581 782 000927 97152,1127,5200 313
налоги на совокупный доход474 049861 965496 62457,6104,822 575
налог на имущество организаций657 1971 651 000690 66041,8105,133 463
транспортный налог197 707682 310195 36328,698,8-2 345
Безвозмездные поступления4 393 8809 515 8005 474 86857,5124,61 080 988
из них:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности2 129 0433 497 9792 084 65259,697,9-44 391
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов313 524358 383169 33647,3 54,0 -144 188
субсидии924 2092 858 0811 446 66350,6156,5522 454
субвенции947 7422 309 5671 407 60160,9148,5459 859
иные межбюджетные трансферты110 716328 876393 071119,5355282 355
безвозмездные поступления от государственных организаций69 210120 33028 36423,6 41,0 -40 847

Динамика поступлений основных видов доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов, млн рублей

Динамика поступлений основных видов доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов, млн рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2015 года

Структура налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2015 года

Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2015 года

Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2015 года
Информация об исполнении областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI полугодие 2014 года2015 годТемп роста (%) I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г.Отклонение I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г.
Уточненный годовой планИсполнение I полугодие% исполнения
Общегосударственные вопросы417 523940 415453 59848,2108,636 075
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность88 570248 639126 83251,0143,238 262
Национальная экономика1 163 7015 266 7212 116 21240,2181,9952 510
из них:
Сельское хозяйство 596 4991 747 5461 213 03969,4203,4616 539
Дорожное хозяйство415 2642 626 499758 63928,9182,7343 374
Жилищно-коммунальное хозяйство 128 242485 21480 38916,662,7-47 854
Охрана окружающей среды2 78711 0873 97735,9142,71 190
Образование3 569 5246 895 0913 668 28553,2102,898 760
Культура, кинематография143 386400 266161 56740,4112,718 181
Здравоохранение2 093 5045 368 7992 351 57743,8112,3258 073
Социальная политика2 559 2136 257 1602 998 71647,9117,2439 503
Физическая культура и спорт70 835414 00887 52721,1123,616 693
Средства массовой информации36 63481 59829 83636,681,4-6 798
Обслуживание государственного долга224 856698 365188 24727,083,7-36 608
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований715 8841 116 206556 48249,977,7-159 402
ИТОГО РАСХОДОВ11 214 65928 183 56712 823 24445,5114,31 608 585

Виды расходов областного бюджета

Виды расходов областного бюджета
Информация об исполнении расходов областного бюджета в I полугодии 2015 года, тыс. рублей
Наименование показателейИсполнение I полугодие 2014 годаИсполнение I полугодие 2015 годаТемп роста (%)Отклонение
РАСХОДЫ11 214 65912 823 244114,31 608 585
Первоочередные расходы10 589 48612 095 636114,21 506 150
из них:
- заработная плата с начислениями2 259 0032 295 073101,636 070
- публичные нормативные обязательства719 360800 216111,280 856
- прочие социальные выплаты и меры соцподдержки 931 5981 309 336140,5377 738
- сельское хозяйство596 4991 213 039203,4616 540
- Дорожный фонд (за счет областных средств)415 264758 639182,7343 375
- платежи ФОМС1 318 0461 504 182114,1186 136
- межбюджетные трансферты местным бюджетам3 660 2663 650 34199,7-9 925
- обслуживание государственного долга224 856188 24783,7-36 609
- оплата коммунальных услуг168 194165 94598,7-2 249
- медикаменты135 56266 42649,0-69 136
- продукты питания144 071130 81990,8-13 253
- стипендии16 76813 37579,8-3 393
Второстепенные расходы625 173727 608116,4102 435
Динамика расходов на сельское хозяйство в I полугодии 2015 года, тыс. рублей
Наименование показателейI полугодие 2014 года2015 годТемп роста (%) I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.Отклонение I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.
Уточненный годовой планИсполнение I полугодие% исполнения
Сельское хозяйство 596 4991 747 5461 213 03969,4203,4616 539
в том числе:
- за счет областных средств145 281335 553100 24029,969,0-45 041
- за счет федеральных средств451 2181 411 9931 112 79978,8246,6661 581
Исполнение межведомственной инвестиционной программы в I полугодии 2015 года, млн рублей
 Исполнение I полугодие 2014 годаИсполнение I полугодие 2015 годаТемп роста (%)Отклонение
Межведомственная инвестиционная программа, всего154,1256,3166102,2
- за счет областного бюджета63,7172,3270108,6
- за счет федерального бюджета90,48493-6,4
Информация об исполнении государственных программ в I полугодии 2014 - 2015 годов, тыс. рублей
Наименование показателейI полугодие 2014 года2015 годТемп роста (%) I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.Отклонение I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г.
Уточненный годовой планИсполнение I полугодие% исполнения
Расходы, всего11 214 65928 183 56712 823 24445,5114,31 608 586
- областные средства9 633 97622 486 71310 225 82245,5106,1591 846
- федеральные средства1 580 6835 696 8542 597 42345,6164,31 016 740
Государственные программы10 378 75826 578 49312 056 31645,4116,21 677 558
Удельный вес в расходах92,594,394,0
- областные средства8 924 39320 993 5239 527 88345,4106,8603 491
- федеральные средства1 454 3655 584 9702 528 43345,3173,91 074 068
Непрограммные расходы835 9011 605 074766 92847,891,7-68 973
Удельный вес в расходах7,55,76,0
- областные средства709 5831 493 190697 93846,798,4-11 645
- федеральные средства126 318111 88468 99061,754,6-57 328
Исполнение государственных программ в I полугодии 2015 года, тыс. рублей
№ п/пНаименованиеУточненный годовой планИсполнение I полугодие% исполнения
1Устойчивое развитие сельских территорий 146 287,003 499,002,4
2Стимулирование социального жилищного строительства506 864,90205 796,5040,6
3Управление государственными финансами1 754 692,80700 082,5039,9
4Развитие отрасли здравоохранения4 964 603,402 270 864,3045,7
5Социальная поддержка граждан5 404 058,302 613 284,6048,4
6Образование 6 100 489,803 438 058,7056,4
7Физическая культура и спорт 310 637,00136 055,9043,8
8Молодежь Орловщины 22 006,8010 634,9048,3
9Содействие занятости населения 228 442,30105 117,4046,0
10Развитие предпринимательства и деловой активности 214 124,0042,50,0
11Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 1 524 499,70193 384,6012,7
12Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания 325 024,9036 887,7011,3
13Развитие транспортной системы2 485 945,20776 041,7031,2
14Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса2 071,300,00
15Развитие системы комплексной безопасности 175 917,3093 590,0053,2
16Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 1 610 839,201 142 125,7070,9
17Развитие информационного общества 102 097,5021 287,5020,9
18Обеспечение законности и правопорядка1 250,3029,82,4
19Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом1 023,80150,714,7
20Повышение эффективности государственного и муниципального управления47 689,0014 269,6029,9
21Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов464 938,10219 057,3047,1
22Развитие лесного хозяйства75 771,8026 842,0035,4
23Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 21 738,204 576,7021,1
24Развитие государственной ветеринарной службы87 480,0044 636,2051,0
Информация об исполнении Дорожного фонда Орловской области за I полугодие 2015 года, тыс. рублей
Наименование показателейУточненный годовой планИсполнение I полугодие 2015 года% исполнения
ДОХОДЫ2 774 5661 282 28146,2
Налоговые доходы Дорожного фонда Орловской области2 464 3101 123 33445,6
Субсидии из федерального бюджета310 256158 94751,2
РАСХОДЫ2 628 327758 63928,9
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения1 869 750596 84431,9
Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования756 749161 79521,4
Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог1 828
Структура государственного долга Орловской области, млн рублей
 По состоянию на 1 июля 2014 годаПо состоянию на 1 января 2015 годаПо состоянию на 1 апреля 2015 годаПо состоянию на 1 июля 2015 года
Бюджетные кредиты3 596,605 666,805 349,505 532,60
Коммерческие кредиты5 240,706 622,906 622,906 922,90
Всего государственный долг8 837,2012 289,7011 972,4012 455,50
Объем налоговых и неналоговых доходов14 661,7014 309,1016 598,2016 698,10
Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов60,30%85,90 %72,10 %74,60 %

Динамика государственного долга в 2014-2015 годах

Виды расходов областного бюджета

 

 

Справочная информация

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен Департаментом финансов Орловской области

Местонахождение Департамента финансов Орловской области:
302021 г. Орел, площадь Ленина, д. 1

Контактный телефон: (4862) 59-83-68

Факс: (4862) 59-83-70

Адрес электронной почты: depfin@adm.orel.ru

График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9 до 18.

член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Сапожникова Елена Валентиновна

Параметры бюджета
 
Исполнение бюджета
ГлавнаяБюджет для граждан – Уточненный годовой план, информация об исполнении областного бюджета за I полугодие 2015 года
 
© 1998-2017 Администрация Губернатора и Правительства Орловской области